德安县统计局2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  德安县统计局概况

一、部门主要职能

（一）拟定全县性的统计工作规定、统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和综合协调各乡(镇、场)、各部门的统计和国民经济核算工作;组织实施国家的统计体制改革方案，贯彻执行国家、省、市统计标准，补充制定地方统计标准。
   （二）组织宣传，统计法律法规，监督检查统计法律、法规的实施，组织全县统计执法检查，查处统计违法案件。
  （三）组织指导全县统计工作，负责管理全县的统计调查项目;审查各乡(镇、场)、各部门的统计调查计划、调查方案;负责全县统计报表管理工作。
  （四）在县政府的领导下，组织完成国务院统一部署的农业、人口、经济普查;投入产出主调查，1%人口抽样调查和劳动力调查等二十多项大型专业调查。
  （五）收集、汇总、整理、提供全县性的基本统计资料并对国民经济、社会发展和科技进步情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府有关部门提供统计信息和咨询建议。
  （六）统一核定、管理公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。
   （七）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。
   （八）组织管理全县统计科研工作、统计干部业务培训;会同有关部门组织全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作。
   （九）受江西省统计局和九江市统计局委托，管理省属农村社会经济调查队工作。
   （十）承办县委、县政府及国家、省、市统计局交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县统计局本级。

本部门2019年年末编制人数16人，其中行政编制8人，事业编制8人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员6人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计644.88万元，其中年初结转和结余72.23万元，较2019年增加15.14万元，增长26.5%；本年收入合计572.65万元，较2019年增加245.45万元，增长75.02%，主要原因是：2020年新开展两个全国普查工作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入559.77万元，占97.75%；其他收入12.88万元，占2.25%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计644.88万元，其中本年支出合计480.56万元，较2019年增加170.71万元，增长55.09%，主要原因是：2020年新开展两个全国普查工作；年末结转和结余164.32万元，较2019年增加89.88万元，增长120.74%，主要原因是：压缩使用经费。

本年支出的具体构成为：基本支出480.56万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为306.15万元，决算数为467.68万元，完成年初预算的152.76%，决算数较2019年增加169.46万元，主要原因是2020年新开展两个全国普查工作，运行费用增加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为306.15万元，决算数为444.14万元，完成年初预算的145.07%，主要原因是：2020年新开展两个全国普查工作。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为12.26万元，主要原因是：年初预算未在财政拨款安排

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为5.48万元，主要原因是：年初预算未在财政拨款安排

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为5.80万元，主要原因是：年初预算未在财政拨款安排

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出467.68万元，其中：

（一）工资福利支出189.05万元，较2019年增加5.04万元，增长2.7%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出170.88万元，较2019年增加62.96 万元，增长58.34%，主要原因是：2020年新开展两个全国普查工作。

（三）对个人和家庭补助支出7.17万元，较2019年增加2.13万元，增长42.26%，主要原因是：退休人员奖金增加。

（四）资本性支出100.58万元，较2019年增加99.34万元，增长8011.29%，主要原因是：2020年新开展两个全国普查工作，购买普查设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为3.68万元，完成预算的36.8%，决算数较2019年减少4.42万元，下降54.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是：2020年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次，主要原因：2020年无因公出国（境）支出需要。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为3.68万元，完成预算的36.8%，决算数较2019年减少4.42万元，下降54.57%，主要原因是受疫情影响上级和兄弟县区检查和交流减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响上级和兄弟县区检查和交流减少。全年国内公务接待12批，累计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出271.46万元，较年初预算数增加161.53万元，增长146.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额88.85万元，其中：政府采购货物支出88.85万元，授予中小企业合同金额88.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门国有资产情况占用情况为0，详情见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位有公车0辆，办公用房约262.78平方米（现办公用房产权归机关事务管理局所有）

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金144.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“第四次经济普查”、“综合统计工作”等两个项目进行了开展了部门评价，涉及一般公共预算支出分别为42.76万元、101.77万元，共计144.53万元。从评价情况来看，我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织和领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。开展绩效评价深入实地调查，收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有的数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等部分对“第四次经济普查”和“综合统计工作”经费支出情况进行绩效自评，“第四次经济普查”综合自评分80.4分，项目全年预算数为42.76万元，执行数为31.71万元，完成预算的74.2%；“综合统计工作”综合自评分94.6分，项目全年预算数为101.77万元，执行数为46.27,完成预算的45.5%。城乡住户调查一体化改革工作、企业一套表专项及农村住户调查补贴、“三新”工作、服务业统计、劳动力调查、项目入库等综合统计工作能按时按质完成相关目标，评价等级为优秀。第四次经济普查项目得分不太理想，后续还需不断完善，评价等次为良好。

项目绩效目标完成情况：一是我部门第四次经济普查工作严格按照国家规定工作进度的要求规范进行管理，有效提高经济普查工作管理质量和财政资金使用效益。按时完成第四次经济普查后续核实修改等工作，但因疫情等情况影响表彰等工作未完成。二是城乡住户调查一体化改革工作、企业一套表专项及农村住户调查补贴、“三新”工作、服务业统计、劳动力调查、项目入库等工作均为德安县统计局日常工作。我部门按时、按质、按量完成了相关统计调查工作，为德安县社会经济发展提供参考，取得了优异的工作成绩。发现的问题及原因：预算金额设置还不够准确，经费执行效果还有待加强。下一步改进措施：进一步精确预算金额设置。

本单位项目绩效自评结果详见绩效目标自评表。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

   （二）政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算，具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

　 （一）住房公积金--反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）其他支出---反映不能攻分到上述项目外的其重要商品储备支出。

（三）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。