第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计381.91万元，其中年初结转和结余39.47万元，较2017年增加37.79万元，增长2249%；本年收入合计342.43万元，较2017年增加93.69万元，增长37.68%，主要原因是：2018年开展第四次经济普查，工作量大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入331.09万元，占96.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.34万元，占3.31%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计381.91万元，其中本年支出合计324.82万元，较2017年增加113.88万元，增长53.99%，主要原因是：2018年开展第四次经济普查，工作量大，开支大；年末结转和结余57.09万元，较2017年增加17.62万元，增长44.64%，主要原因是：上年度节省开支结余多。

本年支出的具体构成为：基本支出324.82万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为224.83万元，决算数为311.90万元，完成年初预算的138.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为224.83万元，决算数为291.84万元，完成年初预算的129.80%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为4.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成医疗卫生与计划生育支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为4.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成住房保障支出增加。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他支出增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出311.90万元，其中：

（一）工资福利支出166.14万元，较2017年增加51.18万元，增长44.52%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出135.60万元，较2017年增加48.41 万元，增长55.53%，主要原因是：2018年开展第四次全国经济普查，商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少8.13万元，下降100%，主要原因是：对个人和家庭补助减少。

（四）资本性支出10.17万元，较2017年增加9.5万元，增长1440%，主要原因是：2018年开展第四次全国经济普查，购买设备，资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为8.30万元，完成预算的83%，决算数较2017年减少3.16万元，下降27.56%，其中：

（一）2018年本部门无因公出国人员，因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0 万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为8.30万元，完成预算的83%，决算数较2017年减少1.66万元，下降16.69%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少1.50万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出145.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加57.92万元，增长65.93%，主要原因是：2018年开展第四次全国经济普查，办公等费用支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额10.17万元，其中：政府采购货物支出10.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的17.70%，授予个体工商户合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的82.3%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

本部门公车改革后公务用车已经交由机关事务管理局统一处理，但是财务系统中未及时处理，2017年度报表中一般公务用车1辆。实际本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专业设备。

九、预算绩效情况说明

    无预算绩效情况

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

     （二）政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算，具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

　 （一）住房公积金--反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）其他支出---反映不能攻分到上述项目外的其重要商品储备支出。

（三）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

三、其他

经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。