德安县统计局2019年度部门决算

目    录

第一部分 统计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 统计局部门概况

一、部门主要职能

（一）拟定全县性的统计工作规定、统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和综合协调各乡(镇、场)、各部门的统计和国民经济核算工作;组织实施国家的统计体制改革方案，贯彻执行国家、省、市统计标准，补充制定地方统计标准。
   （二）组织宣传，统计法律法规，监督检查统计法律、法规的实施，组织全县统计执法检查，查处统计违法案件。
  （三）组织指导全县统计工作，负责管理全县的统计调查项目;审查各乡(镇、场)、各部门的统计调查计划、调查方案;负责全县统计报表管理工作。
  （四）在县政府的领导下，组织完成国务院统一部署的农业、人口、经济普查;投入产出主调查，1%人口抽样调查和劳动力调查等二十多项大型专业调查。
  （五）收集、汇总、整理、提供全县性的基本统计资料并对国民经济、社会发展和科技进步情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府有关部门提供统计信息和咨询建议。
  （六）统一核定、管理公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。
   （七）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。
   （八）组织管理全县统计科研工作、统计干部业务培训;会同有关部门组织全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作。
   （九）受江西省统计局和九江市统计局委托，管理省属农村社会经济调查队工作。
   （十）承办县委、县政府及国家、省、市统计局交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县统计局本级。

本部门2017年年末编制人数16人，其中行政编制8人，事业编制8人；年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员5人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计384.28万元，其中年初结转和结余57.09万元，较2018年增加17.62万元，增长44.64 %；本年收入合计327.20万元，较2018年减少15.23万元，下降4.44 %，主要原因是：压缩经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入320.47万元，占97.94%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入6.73万元，占2.06%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计384.28万元，其中本年支出合计309.85万元，较2018年减少14.97万元，下降4.61%，主要原因是：压缩支出；年末结转和结余74.44万元，较2018年增加17.35万元，增长30.39 %，主要原因是：上年结余较多。

本年支出的具体构成为：基本支出309.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为213万元，决算数为298.22万元，完成年初预算的140%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为213万元，决算数为267.49万元，完成年初预算的125.58%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

（二）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为5.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成住房保障支出增加。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为25.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他支出增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出298.22万元，其中：

（一）工资福利支出184.01万元，较2018年增加17.87万元，增长10.76%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出107.92万元，较2018年减少27.68万元，下降20.41 %，主要原因是：压缩商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出5.04万元，较2018年增加5.04万元，增长100%，主要原因是：退休人员补助增加。

（四）资本性支出1.24万元，较2018年减少8.93万元，下降87.81%，主要原因是：减少办公设备等采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为8.10万元，完成年初预算的81%，决算数较2018年减少0.2万元，下降2.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年0万元，0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为8.10万元，完成年初预算的81 %，决算数较2018年减少0.2万元，下降2.4 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年0万元，0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年0万元，0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出109.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加85.22万元，增长355.97%，主要原因是：办公运行费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，绩效评价的项目基本完成了年初设定的目标任务。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

第四次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为32.24万元，完成预算的107.47%。

第四次全国经济普查项目绩效自评综述：德安县第四次全国经济普查登记工作圆满完成，共登记有效单位2300余户，抽样调查个体户1700余户。进一步摸清了德安县家底，通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。   

第四次全国经济普查项目支出绩自评表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

  （二）政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算，具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

　 （一）住房公积金--反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）其他支出---反映不能攻分到上述项目外的其重要商品储备支出。

（三）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

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