德安县统计局部门2017年度部门决算

目    录

第一部分  德安县统计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县统计局部门概况

一、部门主要职能

（一）拟定全县性的统计工作规定、统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和综合协调各乡(镇、场)、各部门的统计和国民经济核算工作;组织实施国家的统计体制改革方案，贯彻执行国家、省、市统计标准，补充制定地方统计标准。
    （二）组织宣传，统计法律法规，监督检查统计法律、法规的实施，组织全县统计执法检查，查处统计违法案件。
    （三）组织指导全县统计工作，负责管理全县的统计调查项目;审查各乡(镇、场)、各部门的统计调查计划、调查方案;负责全县统计报表管理工作。
    （四）在县政府的领导下，组织完成国务院统一部署的农业、人口、经济普查;投入产出主调查，1%人口抽样调查和劳动力调查等二十多项大型专业调查。
    （五）收集、汇总、整理、提供全县性的基本统计资料并对国民经济、社会发展和科技进步情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府有关部门提供统计信息和咨询建议。
    （六）统一核定、管理公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。
    （七）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。
    （八）组织管理全县统计科研工作、统计干部业务培训;会同有关部门组织全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作。
    （九）受江西省统计局和九江市统计局委托，管理省属农村社会经济调查队工作。
    （十）承办县委、县政府及国家、省、市统计局交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县统计局本级。

本部门2017年年末编制人数16人，其中行政编制8人，事业编制8人；年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员5人；年末学生人数0人。

           第二部分 2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计250.4万元，其中年初结转和结余1.679万元，较2016年减少 1.91万元，下降53%；本年收入合计248.7万元，较2016年增加减少1.35万元，下降0.5 %，主要原因是：基本与去年持平，统计工作增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入242万元，占97.6%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入6   万元，占2.4%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计250.4万元，其中本年支出合计210.9万元，较2016年减少41.05万元，下降16.3 %，主要原因是：节省开支；年末结转和结余39.5万元，较2016年增加37.82万元，增长 2364%，主要原因是：年末结转结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出201.3万元，占95.4%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）9.6万元，占4.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为189.8万元，决算数为210.9万元，完成年初预算的111%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为189.8万元，决算数为192.7万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为3.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成医疗卫生与计划生育支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为4.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成住房保障支出增加。

（四）其他支出年初预算数为 万元，决算数为9.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成其他支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出210.9万元，其中：

（一）工资福利支出115万元，较2016年增加57万元，增长98.3%，主要原因是：工资福利支出增多。

（二）商品和服务支出87万元，较2016年减少82万元，下降48.5 %，主要原因是：商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出8万元，较2016年增加减少17万元，下降68%，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。

（四）其他资本性支出0.7万元，较2016年增加0.7万元，增长100 %，主要原因是：其他资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为11.5万元，完成预算的88.5%，决算数较2016年增加0.7万元，增长 6.4%，其中：

（一）2017年本部门无因公出国人员，因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.97万元，完成预算的99.7 %，决算数较2016年增加0.35万元，增长3.6%。主要原因是：增加公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为1.5万元，完成预算的50%，决算数较2016年增加0.32万元，增长27.1 %。主要原因是：加公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出87.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少81.21 万元，下降48%，主要原因是：印刷费、劳务费等有所减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   无预算绩效情况

九、国有资产占用情况说明

本部门公车改革后公务用车已经交由机关事务管理局统一处理，但是财务系统中未及时处理，2017年度报表中一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

     （二）政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算，具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

　（一）住房公积金--反映行政单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）其他支出---反映不能攻分到上述项目外的其重要商品储备支出。

（三）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。