德安县统计局2024年部门预算

目  录

第一部分 德安县统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县统计局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县统计局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县统计局概况

一、部门主要职责

(一)承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省、市、县统计政策、规划、制度和统计标准，补充制定地方统计标准，指导全县统计工作。

(二)组织实施全县国民经济核算制度和专项调查，核算全县生产总值。

(三)根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。完成投入产出、1%人口抽样调查等大型专项调查。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业和软件业等统计调查，组织实施规下工业、规下服务业、小微企业调查及各项专项调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、“新产业、新业态、新商业”、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(六)组织实施各乡(镇、场)、各部门的经济、社会和科技统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理各项调查活动。

(九)依法实施统计执法检查，受理统计违法举报，查办统计违法案件，对违法统计案件进行查处。

(十)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

德安县统计局共有预算单位1个，下属事业单位1个，包括德安县社会经济调查中心。内设股室3个，包括办公室、综合股、执法股。

编制人数小计18人，其中：行政编制9人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制9人、自收自支编制人数0人；实有人数24人，其中：在职人数17人，包括行政人员8人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业人员9人，自收自支编制人数0人、临时人员0人，退休人员7人，遗属人数0人。

第二部分德安县统计局2024年部门预算表

（见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德安县统计局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年德安县统计局收入预算总额为319.27万元,较上年增加71.46万元,其中:一般公共预算拨款收入313.01万元,较上年预算安排增加66.20万元, 事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元, 上级补助收入2.76万元,较上年预算安排增加2.76万元,其他收入3.5万元,较上年预算安排增加2.5万元。

(二)支出预算情况

2024年德安县统计局支出预算总额为319.27万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出288.27万元,较上年预算安排增加71.46万元,包括：工资福利支出227.73万元,商品和服务支出60.39万元,对个人和家庭的补助0.15万元，资本性支出0万元；项目支出31万元，较上年预算安排增加0万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出31万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出268.10万元,较上年预算安排增加69.19万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出22.85万元,较上年预算安排增加0.98万元;卫生健康支出9.27万元,较上年预算安排增加0.41万元;住房保障支出19.05万元,较上年预算安排增加0.88万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出227.73万元,较上年预算安排增加64.97万元;商品和服务支出91.39万元,较上年预算安排增加37.69万元;对个人和家庭的补助0.15万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0.2万元,其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年德安县统计局拨款支出预算总额313.01万元,较上年预算安排增加66.20万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出261.84万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出22.85万元,卫生健康支出9.27万元,住房保障支出19.05万元。

按支出经济分类划分:基本支出282.01万元,较上年预算安排增加65.20万元,包括:工资福利支出227.13万元,商品和服务支出54.73万元,对个人和家庭的补助0.15万元，资本性支出0万元；项目支出31万元,较上年预算安排增加0万元,包括:工资福利支出0万元，商品和服务支出31万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2024年部门本级及下属单位机关运行费54.73万元，比2023年预算增加2.02万元，增长3.8%，增加原因为印刷费用较2023年预算增加。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额12.10万元,其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.80万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金31万元，分别是统计局2024年人口抽样调查和统计局2024年住户调查项目，其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

（十）一级项目中各一级项目情况说明

1、一级项目：统计局2024年人口抽样调查

1）项目概述：完成国家统计局抽中的住宅内人员情况调查登记

2）实施主体：德安县统计局

3）实施方案：以我县境内抽中住户的全部人口为调查对象，以人口和住户的基本情况(主要包括姓名、居民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻、生育、死亡、住房情况等)为调查内容，客观反映我县人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。

4）实施周期：经常性

5）年度预算安排：2024年安排财政拨款6万元。

6）绩效目标和指标

绩效目标：完成全县住户调查样本户的家庭收支账，了解居民生产生活各方面的情况，形成人均可支配收入等重要统计指标，调查结果可用于研究制定最低工资标准、城乡低保标准、个税起征点等政策自定提供数据支持也为解决低收入困难家庭中请专项救助、调整民事赔偿标准等民生问题服务。

经济成本指标：单个调查样本成本≤200元/个；调查员工资标准≤50元/样本；

数量指标：调查员培训人次≥14人；

质量指标：调查数据上报率为100%；

时效指标：调查数据采集时间≤50天；

社会效益指标：调查数据验收率≥90%；

服务对象满意度：数据使用人员满意度≥80%。

2、一级项目：统计局2024年住户调查项目

1）项目概述：住户调查项目

2）实施主体：德安县统计局

3）实施方案：采用随机抽样调查方法，以德安县境内的住户为住户调查对象，全面、准确、及时了解德安县城乡居民收入、消费及其他生活状况，立足德安县实际情况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为各级政府和有关部门更好提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查。

4）实施周期：经常性

5）年度预算安排：2024年安排财政拨款25万元。

6）绩效目标和指标

绩效目标：完成全县住户调查样本户的家庭收支账，了解居民生产生活各方面的情况，形成人均可支配收入等重要统计指标。

经济成本指标：调查员工资标准≤400元/样本；

数量指标：调查样本数＝100户；调查员培训次数≥3次；

质量指标：记账户数据上报率为100%；

时效指标：调查数据反馈次数4次；

社会效益指标：调查数据可用率为100%；

服务对象满意度： 数据使用人员满意度≥80%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德安县统计局"三公"经费一般公共预算安排6万元,其中:公务接待费6万元,比上年减少1万元，主要原因是：优化公务接待费预算安排；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致，主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是与上年安排保持一致；公车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（以上是财政涉及的支出科目，对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。