德安县统计局2023年部门预算

发布日期：2023.1.16

德安县统计局2023年部门预算

目  录

第一部分德安县统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县统计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县统计局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效项目表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县统计局概况

一、部门主要职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省、市、县统计政策、规划、制度和统计标准，补充制定地方统计标准，指导全县统计工作。

（二）组织实施全县国民经济核算制度和专项调查，核算全县生产总值。

（三）根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。完成投入产出、1%人口抽样调查等大型专项调查。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业和软件业等统计调查，组织实施规下工业、服务业调查，小微企业调查及各项专项调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、“新产业、新业态、新商业”统计、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(六）组织实施各乡镇、各部门的经济、社会和科技统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理各项调查活动。

（九）依法实施统计执法检查，受理统计违法举报，查办统计违法案件，对违法统计案件进行查处。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

德安县统计局共有预算单位1个，内设办公室、综合股和执法股。另有县社会经济调查中心1个直属事业单位。编制人数18人，其中行政编制9人、全部补助事业编制9人；实有人数20人，其中：在职人数13人，包括行政人员8人、全部补助事业人员5人，离休人员0人、退休人员7人。

第二部分德安县统计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县统计局收入预算总额为247.81万元, 较上年增加17.02万元,其中: 一般公共预算拨款收入246.81万元,较上年预算安排增加16.02万元；上级补助收入安排0万元，较上年持平；政府性基金预算收入0万元，较上年持平；其他收入1万元，较上年增加1万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县统计局支出预算总额为247.81万元。较上年增加17.02万元.其中:

按支出项目类别划分:基本支出215.81万元,较上年预算安排增加20.02万元,包括：工资福利支出162.76万元,商品和服务支出52.71万元,对个人和家庭的补助0.14万元，资本性支出0.2万元；项目支出31万元,较上年预算安排减少4万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出31万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出198.91万元, 较上年预算安排增加3.14万元；社会保障和就业支出21.87万元,较上年预算安排增加6.21万元；卫生健康支出8.86万元,较上年预算安排增加0.27万元；住房保障支出18.17万元,较上年预算安排增加7.4万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出162.76万元,较 上年预算安排增加6.12万元;商品和服务支出84.71万元,较上年预算安排增加11.68万元;对个人和家庭的补助0.14万元,较上年预算安排减少0.12万元;资本性支出0.2万元,较上年预算安排减少0.65万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县统计局财政拨款支出预算总额246.81万元, 较上年预算安排增加16.02万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出197.91万元, 社会保障和就业支出21.87万元,卫生健康支出8.86万元,住房保障支出18.17万元。

按支出经济分类划分:基本支出215.81万元,较上年预算安排增加20.02万元,包括:工资福利支出162.76万元,商品和服务支出52.71万元,对个人和家庭的补助0.14万元，资本性支出0.2万元；项目支出31万元,较上年预算安排减少4万元,包括:工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出31万元,资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属单位机关运行费预算75.61万元，比2022年预算增加11.13万元，增加17.26%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额12.81万元,其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.13万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，分别为第七次全国人口普查、城乡住户调查工作经费，涉及资金31万元。其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

(九）一级项目中各二级项目情况说明
        无二级项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县统计局"三公"经费一般公共预算安排7万元,其中: 因公出国（境）费0万元,与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）需要。公务接待费7万元,与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元,与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。

第三部分 德安县统计局2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《部门整体支出绩效项目表》

十一《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。  

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。