目录

第一部分德安县统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县统计局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县统计局概况

一、部门主要职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省、市、县统计政策、规划、制度和统计标准，补充制定地方统计标准，指导全县统计工作。

（二）组织实施全县国民经济核算制度和专项调查，核算全县生产总值。

（三）根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。完成投入产出、1%人口抽样调查等大型专项调查。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业和软件业等统计调查，组织实施规下工业、服务业调查，小微企业调查及各项专项调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、“新产业、新业态、新商业”统计、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(六）组织实施各乡镇、各部门的经济、社会和科技统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理各项调查活动。

（九）依法实施统计执法检查，受理统计违法举报，查办统计违法案件，对违法统计案件进行查处。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2021年德安县统计局共有预算单位1个,下属2个事业单位（普查中心和农村社会经济调查队）不独立核算,编制人数小计16人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数7人；实有人数小计15人,其中：在职人数小计15人,包括行政在职人数8人,全部补助事业在职人数7人。

第二部分德安县统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年德安县统计局收入预算总额为504.66万元。其中:一般公共预算拨款收入306.45万元,较上年预算安排增加72.53万元，主要原因：财政拨款增加;其他收入20万元，较上年预算安排增加14万元，主要原因：财政拨款收入预计增加；上级补助收入6万元，较上年预算安排增加6万元，主要原因：预计上级补助；国库集中支付网上结转164.32万元,较上年预算安排增加92.09万元，主要原因：压缩使用经费，结余增加;财政拨款结转结余7.89万元，较上年预算安排增加7.89万元，主要原因：压缩使用经费，结余增加。

(二)支出预算情况

2021年德安县统计局支出预算总额为504.66万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出354.03万元,较上年预算安排增加151.11万元,主要原因：人员增加、统计业务增加，包括：工资福利支出218.70万元,商品和服务支出121.16万元,对个人和家庭的补助10.17万元；项目支出150.63万元,较上年预算安排增加41.40万元,主要原因：2021年增加了预算项目，其中：工资福利支出27.49万元,商品和服务支出123.14万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出434.97万元,较上年预算安排增加122.82万元;社会保障和就业支出23.69万元,较上年预算安排增加23.69万元;卫生健康支出26万元,较上年预算安排增加26万元;住房保障支出20万元,较上年预算安排增加20万元。主要原因是：人员增加、科目调整。

按支出经济分类划分:工资福利支出246.19万元,较上年预算安排增加53.62万元，主要原因是：人员增加;商品和服务支出244.3万元,较上年预算安排增加134.72万元，主要原因是：人员增加、统计报表种类不断新增，所需费用增加;对个人和家庭的补助10.17万元,较上年预算安排增加10.17万元，主要原因是：科目调整;资本性支出4万元,较上年预算安排减少6万元。主要原因是：去年普查需采购设备等固定资产，今年不需要采购大量固定资产。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县统计局财政拨款支出预算总额306.45万元,较上年预算安排增加72.53万元，主要原因：财政拨款增加。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出236.76万元,

社会保障和就业支出23.69万元,卫生健康支出26万元,住房保障支出20万元。

按支出经济分类划分:基本支出155.82万元,较上年预算安排增加31.13万元,主要原因：人员增加、统计业务增加，包括:工资福利支出125.69万元,商品和服务支出15.96万元,对个人和家庭的补助10.17万元,资本性支出4万元；项目支出150.63万元,较上年预算安排增加41.40万元,主要原因：2021年增加了预算项目，包括:工资福利支出27.49万元，商品和服务支出123.14万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年财政拨款机关运行经费预算244.3万元，比2020年预算增加134.72万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购预算总额4万元,其中：政府采购货物预算4万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金150.63万元。

1. 一级项目中各二级项目情况说明

无二级项目

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县统计局"三公"经费一般公共预算安排8.5万元,其中:因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元。公务接待费8.5万元,比上年减少1.5万元,主要原因是：压缩公务接待费用。

第三部分德安县统计局2021年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（四）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。