德安县商务局2020年度部门决算

目    录

第一部分 德安县商务局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、政策措施并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

（三）负责指导、协调、管理全县利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

（四）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作。

（五）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（六）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

（七）负责统筹全县招商引资工作，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为来我县投资者及在我县投资企业提供政策咨询和协调服务工作；负责产业招商研究；负责专业招商队伍建设、管理、考核。

（八）参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻县商会、办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

（九）负责对外经济合作工作，指导和推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

（十）负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十一）负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

（十二）负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（十三）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施。推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（十四）负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十五）负责商贸流通与外地经济合作，负责县内、县外出、外地来我县举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

（十六）负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务业职工技能培训和有关特殊工种职业技能鉴定。

（十七）负责研究拟定我市会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施；负责全县性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作；负责全县性会展业的行业管理工作；负责以县委、县政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）的调研论证、评估审核、协调管理工作；负责会展行业及相关产业发展研究。

（十八）明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

（十九）负责县开放型经济工作领导小组办公室日常工作。

（二十）负责监督归口管理的县国有商业资产的运营；指导下属县集体商业企业的生产经营。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：商管办、投资服务中心。

    本部门2020年年末编制人数18人，其中行政编制10人，参公编制2人；事业编制6人；年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员23人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计866.07万元，其中年初结转和结余101.85万元，较2019年

增加40.51万元，增长了166%；本年收入合计764.21万元，较2019年减少95.8万元，

下降11.13%，主要原因是：财政拨款收入的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入764.21万元，占100%.

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计866.07万元，其中本年支出合计707.07万元，较2019年减

少112.43万元，增长13.71%，主要原因是：日常经费的减少；年末结转和结余

158.99万元，较2019年增加57.14万元，增长35.93%，主要原因是：日常经费的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出346.64万元，占49.02%；项目支出360.43万元，

占50.98%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为596.96万元，决算数为764.21万

元，完成年初预算的128%，增长21.88%，主要原因是：商务局和商管办合并支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为338.68万元，决算数为404.32万元，完成年

初预算的119.38%，主要原因是：商务局和商管办合并支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.28万元，决算数为37.28万元，完成年

初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.47万元，决算数为10.47万元，完成年初预算

的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为193.52万元，决算数为193.52万元，完成年初预

算的100%。

（五）商业服务等支出年初预算数为41.39万元，决算数为41.39万元，完成年初预

算的100%。

（六）住房保障支出年初预算数为8.14万元，决算数为8.14万元 ，完成年初预算的

100%。

（七）其他支出年初预算数为11.92万元，决算数为11.92万元，完成年初预算的

100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出707.07万元，其中：

（一）工资福利支出240.00万元，较2019年增加22.15万元，增长0.9%，主要原因

是：单位合并人员增加。

（二）商品和服务支出58.76万元，较2019年减少36.98万元，下降38.63%，主要原

因是：费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出47.65万元，较2019年增加40.58万元，增长680%，主

要原因是：商务局和商管办合并支出增加。

（四）资本性支出0元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决

算数为10.98万元，完成预算的73.2%，决算数较2019年减少5.41万元，下降33.02

%，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，决算数较2019年减少， 因为疫情原因没有外出，因公出国次数为0，人数为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为10.98万元，完成预算的

73.2%，决算数较2019年减少552元，基本持平。全年国内公务接待110批，累计接

待1221次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，与去年持平，公车保有量为0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出58.76万元，较年上年决算数减少36.99万元，降

低38.64 %，主要原因是：日常经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

  本部门2020年度政府采购支出总额为0元，其中；政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元、政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产

占用情况表》。本单位国有资产占用情况为0。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度整体支出绩效进行自评，

我单位对招商引资专项经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154万元。一年来，内资方面：1-12月，利用市外项目认定2000万元以上项目42个，累计进资170.09亿元，全市排位第2,同比增长9.03%，全市排位第1。签约情况：我县共签约项目50个(不含袁隆平小镇项目），合同资金325.12亿元。主要是（按照投资金额排序）：固投112亿元的义门陈国粹文化园项目；固投50亿元的美宝利医用敷料项目；固投20亿元的产业示范园项目；固投20亿元的织布、医用熔喷布、童装生产线项目、固投20亿元的一次性医用手套项目；固投10亿元的乐方田园综合体项目；固投10亿的江西供销（德安）冷链物流园项目；固投10亿元的南方粘扣项目,固投10亿元的东茂服务区项目等。外资方面：1-12月，实际利用外资16926万美元，全市排名第9，同比增长6.37%，全市排名第6（其中现汇2045万美元，全市排名第6，现汇占比12.08%，全市排位第5）。外贸方面：1-12月，全县出口创汇约3.58亿美元，同比增长21.43%。 内贸方面：2020年1-12月份全县完成限额以上消费品零售总额392862万元，比去年同期增长4.5%，增速全市排名第3。 。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映整体支出绩效进行自评结果。

项目绩效自评总体综述：我单位严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，保障了我局工作的正常运行、认真贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，强化部门的责任，完成各项工作任务。

第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余

资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的

其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费，

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费等其他费用。