商务局2016年部门决算

目 录

第一部分 商务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分商务局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 商务局部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 商务局部门概况

一、部门主要职能

德安县商务局是主管招商引资、外资外贸、项目洽谈工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行省、市对外贸易国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性规章草案，政策措施并组织实施。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：投资服务中心。

第二部分 商务局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计439.58万元，其中上年结转和结余91.57万元，较上年增长91.57%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入439.58万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计439.58万元，其中本年支出合计 　439.58万元，较上年下降5.3%，主要原因是：招待费用及公车运行费用的减少；年末结转和结余91.57万元，较上年增长91.57%，主要原因是：招待费用及公车运行费用的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出439.58万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为294万元，决算数为439.58万元，完成年初预算的149.5%，主要原因是：办公调度会费用及外出招商费用经费预算不够。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为140万元，决算数为289万元，完成年初预算的206.42%。

按经济分类科目分：工资福利支出134.93万元，较上年增下降17.92%，主要原因是：人员减少；商品和服务支出42.28万元，较上年增长38.91%，主要原因是：招商引资费用增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费152.75万元，较上年下降15%，主要原因是：人员减少。其中：办公费24万元，印刷费8万元，咨询费0。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为23万元，决算数为14.52万元，完成预算的63.13%，决算数较上年下降36.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0，决算数为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为13.4万元，完成预算的75%，决算数较上年下降20.78%。主要原因是：接待的费用及次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出为0，其中公务用车购置年初预算数为0；公务用车运行维护费支出年初预算数为5 万元，决算数为1.12万元，完成预算的22.4%，决算数较上年下降81.15%。主要原因是：公车使用减少。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016年度政府采购支出为零。

  七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆一辆，为一般公务用车一辆。

第三部分 商务局部门2016年部门决算表

（详见附表）