德安县商务局2018年部门决算

目    录

第一部分  德安县商务局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 德安县商务局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  德安县商务局部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  德安县商务局部门概况

一、部门主要职能

德安县商务局是主管招商引资、外资外贸、项目洽谈工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行省、市对外贸易国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性规章草案，政策措施并组织实施。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：投资服务中心。

第二部分  德安县商务局部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计591.67万元，其中上年结转和结余39.83万元，较上年增长202.75%。

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入591.67万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

本部门2018年度支出总计631.50万元，其中本年支出合计   631.50万元，较上年增长214.52%，主要原因是：中小开企业奖励资金及外资外贸补贴资金的增加；年末结转和结余39.83万元，较上年下降229.9%，主要原因是：经费及时支出。

本年支出的具体构成为：财政拨款支出478.53万元，占34.84%，企业奖励金支出216.5万元，占22.96%，外资外贸奖励资金支出398万元，占42.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为260.12万元，决算数为891.25万元，超出年初预算的342.63%，主要原因是：未列入中小开企业奖励资金及外资外贸补贴资金的支出。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为318.73万元，决算数为248.77万元，完成年初预算的128.12%。

按经济分类科目分：工资福利支出136.81万元，较上年增张1.39%，主要原因是：工资增长及人员增加；商品和服务支出258.79万元，较上年增长612.08%，主要原因是：招商引资费用增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费177.75万元，较上年增加16.36%，主要原因是：人员增加。其中：办公费50.8万元，印刷费3.84万元，咨询费0。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为23万元，决算数为23.77万元，完成预算的103.34%，决算数较上年增长3.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0，决算数为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为20.34万元，完成预算的113%，决算数较上年增长151.79%。主要原因是：加大了招商力度，接待的费用及次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出为0，其中公务用车购置年初预算数为0；公务用车运行维护费支出年初预算数为5 万元，决算数为3.43万元，完成预算的68.6%，决算数较上年增长306.25%。主要原因是：下乡扶贫使用公车数量增加。

六、关于政府采购支出说明。

本部门2018年度政府采购支出为零,我单位没有安排政府采购。

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆一辆，为一般公务用车一辆,办公用房产10间，占地面积230平方米。

八、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效。

第三部分  商务局部门2018年部门决算表

（详见附表）