商务局2024年部门预算草案编制说明

一、部门基本情况

商务局编制数18人，其中：行政编制9人，全额事业编制9人；实有人数18人，其中：在职人数18人，包括行政人员9人、全额事业9人；退休16人。

二、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年商务局收入预算总额为432.87万元，其中：财政拨款收入357.87万元，占收入预算总额的82.67%；其他收入75万元占收入预算总额的17.33%。

　　（二）支出预算情况

2024年商务局支出预算总额为432.87万元，其中：按支出经济类别划分:人员类支出286.15万元，占支出预算总额的66.11%，包括工资福利支出267.91万元、对个人和家庭的补助支出18.24万元；公用经费类支出126.98万元，占支出预算总额的29.33%，包括商品和服务支出123.38万元、资本性支出3.6万元；特定目标类支出19.74万元，占支出预算总额的4.56%，资本性支出19.74万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出375.61万元，占支出预算总额的86.77%；社会保障和就业支出25.56万元，占支出预算总额的5.9%；卫生健康支出10.34万元，占支出预算总额的2.39 %；住房保障支出21.36万元，占支出预算总额的4.93%。

　　（三）财政拨款支出情况

2024年商务局财政拨款支出预算357.87万元，占支出预算总额的82.67%，具体支出情况是: 一般公共服务支出300.61万元，占财政拨款支出的84%；社会保障和就业支出25.56万元，占财政拨款支出的7.14%；卫生健康支出10.34万元，占财政拨款支出的2.89%；住房保障支出21.36万元，占财政拨款支出的5.97%。

【36】商务局2024年二上部门预算输出表 - 副本.xls