德安县商务局2023年部门预算

目 录

第一部分 德安县商务局概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县商务局 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《部门整体支出绩效表》

十一《项目绩效目标表》 

第三部分 德安县商务局 2023 年部门预算情况说明 

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县商务局概况

一、部门主要职责

德安县商务局是主管招商引资、外资外贸、项目洽谈工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行省、市对外贸易国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性规章草案，政策。贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

2023年德安县商务局共有预算单位1个（包括下属事业单位：招商服务中心）。

编制人数小计18人，其中行政编制9人、参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制9人；实有人数小计17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数8人、全部补助事业在职人数9人；离休人数小计0人、退休人数小计18人。

第二部分 德安县商务局 2023 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《部门整体支出绩效表》

十一《项目绩效目标表》

第三部分 德安县商务局2023年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年德安县商务局收入预算总额260.99万元，较上年预算安排减少 853.25万元，财政拨款收入254.99万元，较上年预算安排减少859.25万元，教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元：其他收入6万元，较上年预算安排增加6万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县商务局支出预算总额为260.99万元，较上年预算安排减少853.25万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出215.6万元,较上年预算安排增加26.1万元;其中：工资福利支出170.77万元,商品和服务支出35.92万元,对个人和家庭的补助6.91万元，资本性支出2万元；项目支出45.39万元,较上年预算安排减少879.35万元;其中:招商引资支出减少905万元,行政运行支出增加25.65万元,其他商贸支出19.74万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出205.95万元，较上年预算安排减少874.16万元；社会保障和就业支出 24.68万元，较上年预算安排增加9.42万元；卫生健康支出9.8万元，较上年预算安排增加1.43万元；住房保障支出20.56万元，较上年预算安排增加10.06万元；

按支出经济类别划分:工资福利支出173.77万元，较上年预算安排增加32.96万元；商品和服务支58.57 万元，较上年预算安排减少3.62万元；对个人和家庭的补助6.91万元，较上年预算安排减少883.09万元；资本性支出2万元,较上年预算安排减少19.24万元：对企业补助19.74万元,较上年预算安排增加19.74万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县商务局财政拨款支出预算总额为254.99万元，较上年预算安排减少859.25万元。 

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 199.95万元,社会保障和就业支出24.68万元,卫生健康支出9.8万元,住房保障支出20.56万元。

按支出项目类别划分:基本支出209.6万元,较上年预算安排增加20.1万元；其中:工资福利支出170.77万元,商品和服务支出29.92万元,对个人和家庭的补助6.91万元，资本性支出2万元；项目支出45.39万元,较上年预算安排减少879.35万元,其中:招商引资支出减少905万元,行政运行支出增加25.65万元,其他商贸支出19.74万元。

(四)政府性基金情况

2023年德安县商务局政府性基金支出预算为0万元，政府性基金预算拨款安排城乡社区支出0万元。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属事业单位机关运行费预算37.92万元，比 2022年预算增加减少了10.77万元，减少了22.12%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022 年12月 31 日,部门共有车辆0辆。 其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金45.39万元，其中老汽车棚改项目金额为19.74万元，业务费25.65万元。

1、老汽车站棚改项目

1）项目概述：老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金

2）实施主体：德安县商务局人秘股

3）实施方案：企事业单位营业性用房租金

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款19.74万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：德安县资产管理中心，德安县食品公司和德安县商业储运公司持续经营稳定性良好。

质量指标：公司资金使用率明显提高；补偿款拨付及时率=100%；设计公司个数=3家；公司经营效率提升率=10%。

满意度指标：企业满意度100%

2、业务费专项经费项目

1）项目概述：商务局2023年业务费

2）实施主体：德安县商务局人密股

3）实施方案：商务局2023年工作业务费

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款25.65万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：促进商务局招商引资工作，提高各部门工作积极性。

质量指标：单位在职人员=17人；工作积极性明显提高；业务费拨付及时率=100%，招商引资工作稳定性有所提升。

满意度指标：单位满意度100%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明 

2023年德安县商务局"三公"经费一般公共预算安排15.05万元,其中:

因公出国（境）费0.05万元,比上年下降0.25万元, 主要原因是：因疫情原因，出国招商减少。

公务接待费15万元,（含招商团2万元）与去年减少2.2万元，主要原因是：压缩公务接待预算。

公务用车运行维护费0万元,比上年减少2万元, 公车购置0万元，与上年一致，主要原因是：无此项支出安排。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三 部门涉及的专业的名词

 部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。