德安县商务局2019年部门预算

目录 

第一部分  德安县商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  德安县商务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县商务局2019年部门预算表

一、　 《收支预算总表》

二、　 《部门收入总表》

三、　 《部门支出总表》

四、　 《财政拨款收支总表》

五、　 《一般公共预算支出表》

六、　 《一般公共预算基本支出表》

七、　 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、　 《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  德安县商务局概况

一、部门主要职责

德安县商务局是主管招商引资、外资外贸、项目洽谈工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行省、市对外贸易国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性规章草案，政策。

部门2019年主要工作任务

德安县商务局2019年主要工作任务是：拟定外资外贸外经、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、对外贸易，经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

二、部门基本情况

德安县商务局编制数16人，其中：行政编制10人、全额事业编制6人；其中：在职人数15人，行政人员9人、全额事业6人；退休人员9人。

第二部分  德安县商务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年德安县商务局收入预算总额为323.87万元，其中：财政拨款收入273.79万元，占收入预算总额的84.53%；上年结转收入50.08万元，占收入预算总额的15.5%。较去年预算安排增长10.18%。

（二）支出预算情况

2019年德安县商务局支出预算总额为323.87万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出273.79万元，占支出预算总额的84.53%，包括工资福利支出111.35万元、商品和服务支出1.99万元，招商专项支出154万元，占支出预算总额的47.54%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出273.79万元，占支出预算总额的84.53%。

按经济客服划分：基本支出273.79万元，占支出预算总额的84.53%，包括工资福利支出111.35万元、商品和服务支出1.99万元,招商专项支出154万元，占支出预算总额的47.54%。

（三）财政拨款支出情况

2019年德安县商务局财政拨款支出预算323.87万元，占支出预算总额的100%。

（四）政府性基金情况

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年财政拨款预算中未安排机关运行经费。

按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属单位没有安排政府采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆 0辆。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    我单位2018年无预算绩效情况。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

我局是全额拨款单位，经费来源为财政拨款，2019年，商务局“三公”经费支出表》中数据为：

2019年商务局“三公”经费年初预算安排17万元。其中：

因公出国（境）经费0万元 。

公务接待费15万元，与去年持平 。

公务用车运行维护费2万元，与去年持平 。

第三部分  德安县商务局2019年部门预算表

　　  八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

　  一、收入科目

　  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　  （一）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，指离休人员生活补助支出。

（二）2140104交通运输支出-公路水路运输-公路新建：反映新建公路支出。

（三）2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护：反映公路养护支出。

（四）2140601交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　德安县商务局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  联系人 李洁4333496

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019年2月13日