德安县商务局2018年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分 德安县商务局概况

　　一、   部门主要职责

　　二、   部门基本情况

　 第二部分 德安县商务局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县商务局2018年部门预算表

　　一、2018年收支预算总表

　　二、2018年部门收入总表

　　三、2018年部门支出总表

　　四、2018年财政拨款收支总表

　　五、2018年一般公共预算支出表

　　六、2018年一般公共预算基本支出表

　　七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2018年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、   收入科目

　　二、   支出科目

　　第一部分 德安县商务局概况

　　一、部门主要职责

　　德安县商务局是主管招商引资、外资外贸、项目洽谈工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行省、市对外贸易国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性规章草案，政策措施并组织实施。

　　二、部门基本情况

　　德安县商务局编制人数为16人，其中：行政编制10人、全额事业编制6人；实有人数12人，其中：在职行政9人、全额事业3人。

　　第二部分 德安县商务局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年德安县商务局本年收入预算总额283.76万元，其中：财政拨款收入245.94万元，占本年收入预算总额的86%；上年结余结转收入37.82万元，占本年收入预算总额的14%。

（二）支出预算情况

2018年德安县商务局支出预算总额为283.76万元。其中：

基本支出129.76万元，占支出预算总额的46%；按支出经济类别划分：包括工资福利支出76.77万元、商品和服务支出52.98万元；项目支出154万元，占支出预算总额的54%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年德安县商务局财政拨款支出245.94万元，占支出预算总额的86%，具体支出情况是：一般公共服务支出283.76万元，占财政拨款支出的100%。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年德安县商务局及下属1个单位机关财政拨款运行经费预算245.94万元，比2017年减少0.19万元，下降0.1%，基本持平。

　　（六）政府采购情况

　　 2018年无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

      截止2017年12月31日，我单位有公车1辆，办公用房0平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  我单位2018年无预算绩效情况。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年市财政局“三公”经费年初预算安排81.77万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年相等；

　　接待费18万元，与上年相等；

　　公务用车购置及运行经费2万元，与上年相等。

　　第三部分 德安县商务局2018年部门预算表

　　（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（五）中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（七）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（八）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（九）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。