德安县商务局2020年部门预算

目录 

第一部分  德安县商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  德安县商务局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县商务局2020年部门预算表

一、　 《收支预算总表》

二、　 《部门收入总表》

三、　 《部门支出总表》

四、　 《财政拨款收支总表》

五、　 《一般公共预算支出表》

六、　 《一般公共预算基本支出表》

七、　 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、　 《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  德安县商务局概况

一、部门主要职责

由于2019年机构改革，德安县商务局与德安县商业管理办公室合并，统一更名为：德安县商务局。德安县商务局是主管招商引资、外资外贸、项目洽谈工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行省、市对外贸易国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性规章草案，政策。执行国家有关商贸流通业的法律、法规和方针政策；研究制定全县商贸流通、商贸发展的行业规划、管理制度和改革发展的政策措施，并组织实施。保护公平有序竞争，促成全县统一市场的形成。

部门2020年主要工作任务

德安县商务局2020年主要工作任务是：拟定外资外贸外经、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、对外贸易，经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。负责全县城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。管理县级市场物业；指导、协调全县商业特色街区、物流配送体系等商贸基础设施建设，提出规范流通秩序与市场规划的有关建议，拟定相关政策。

二、部门基本情况

德安县商务局编制数25人，其中：行政编制10人、参公编制9人，全额事业编制6人；其中：在职人数19人，行政人员10人、参公人员3人，全额事业6人；退休人员23人。

第二部分  德安县商务局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年德安县商务局收入预算总额为641.43万元，其中：财政拨款收入538.75万元，占收入预算总额的84%；上年结转收入102.68万元，占收入预算总额的16%。较去年预算安排增长50%。

（二）支出预算情况

2020年德安县商务局支出预算总额为641.43万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出641.43万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出147.63万元、商品和服务支出74.88万元，招商专项支出418.92万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出493.8万元，占支出预算总额的76.98%。

按经济科目划分：基本支出641.43万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出147.63万元、商品和服务支出74.88万元,招商专项支出418.92万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年德安县商务局财政拨款支出预算538.75万元，占支出预算总额的84%，上年结转102.68万元，占支出预算总额的16%。

（四）政府性基金情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年财政拨款预算中未安排机关运行经费。

按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括咨询费、福利费、因公出国（境）费、租赁费、日常维护费、培训费、劳务费、被装购置费、水费、办公用房取暖费、物业管理费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属单位没有安排政府采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 0辆。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    我单位2018年无预算绩效情况。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

我局是全额拨款单位，经费来源为财政拨款，2020年，商务局“三公”经费支出表中数据为：

2020年商务局“三公”经费年初预算安排15万元。其中：

因公出国（境）经费0万元 。

公务接待费15万元，比去年下降2万元。

公务用车运行维护费0元。

第三部分  德安县商务局2019年部门预算表

　　  八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

　  一、收入科目

　  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　  （一）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，指离休人员生活补助支出。

（二）2140104交通运输支出-公路水路运输-公路新建：反映新建公路支出。

（三）2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护：反映公路养护支出。

（四）2140601交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

                     　德安县商务局

　　　　　　　　  联系人 李洁、姜玲  4333496             

　　　　　　　　　　　 2020年1月19日