九江市德安生态环境局2024年度部门决算
九江市德安生态环境局2024年度单位决算
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章；负责对本县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。
（2）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。负责调查各类污染事故和生态破坏事件；协调污染纠纷；组织协调县内重点流域水污染防治工作。
（3）监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准，审核全县总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点流域环境质量状况。按管理权限审批建设项目的环境影响评价文件；指导乡镇环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导县内生态示范区建设。
（4）负责全县环境监测，环境统计，环境信息工作；制定环境监测制度和技术规范；组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网；组织全县环境质量监测和污染源监督监测；开展全县环境保护宣传教育活动，推动公众和社会各界参与环境保护。负责本县辐射、放射性废物的管理和污染防治工作；参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作；对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
（5）承办九江市生态环境局和德安县委、县政府交办的其他工作。
2.机构情况
纳入本套独立核算编制单位共1个。
3.人员情况
（1）编制内实有人员。
本单位年末编制内实有人员32人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员32人，与上年持平。其中：公务员9人，与上年持平；参照公务员法管理人员0人，与上年持平；事业管理人员和专业技术人员23人，与上年持平；机关和事业工人0人。经费自理人员0人，
（2）其他人员。
本单位年末其他人员（即长期聘用人员）0人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员0人，与上年持平；经费自理人员0人，与上年持平。
（3）离退休人员。
本单位年末由单位发放离退休费的离休人员0人，与上年持平；退休人员0人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支离退休人员0人，与上年持平；经费自理离退休人员0人，与上年持平。
本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员0人，与上年持平；退休人员20人，比上年增加1人，增长5.26%，主要原因是当年增加了退休人员。
（二）当年取得的主要事业成效。
2024年，在市局党委和县委、县政府的坚强领导下，我局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，大力践行习近平生态文明思想，纵深推进全面从严治党，坚决打好蓝天、碧水、净土污染防治攻坚战，扎实推进各类生态环境保护督察问题整改，不断提升生态环境治理水平，有效防范化解生态环境风险，全县生态环境质量持续改善，人民群众生态环境获得感、幸福感明显增强。
1.加快推进导托河生态修复及水质提升项目，下达中央环保资金1900万元，拨付项目建设单位590.6214万元，目前整体工程已完工，在组织项目竣工验收。大力实施污水管网改造工程，开展道路管网雨污分流、雨污混错接、排水管网清淤、检测、修复工作，完成道路管网雨污分流改造约12.5公里。对饮用水源地水质例行季度监测，全年水源地水质达标率100%。推进乡镇饮用水源地规范化建设，塘山、磨溪、邹桥、林泉、车桥5个乡级水源地标识牌已制作完成并设立，吴山镇红桥水库正在扩容建设，待扩容工作完成之后对标识标牌进行设置。开展博阳河入河排污口排查整治，对寨下断面上游5公里入河排污口溯源排查，建立问题台账，现已全部整改完成，15个入河排污口录入全国入河排污口监督管理信息化平台。开展城市黑臭水体排查整治，对县建成区范围内现有水体排查，水体水质均为良好。
2.严格烟花爆竹禁燃禁放管控，开展网格化巡查，加大管控力度。强化工业企业源头控制，聘请专家开展涉气工序帮扶指导工作。开展辖区内涉气企业清单核查及排污许可证核销，完成市下发的262家涉气企业纳入应急减排清单工作。联合市大气指挥部工业组对辖区3家砖瓦窑企业进行现场检查，发现的问题已及时交办，督促企业负责人及时整改到位。联合第三方专家团队持续开展VOCs走航、道路走航和颗粒物源解析，已开展VOC走航监测21次，道路走航监测9次，颗粒物来源解析和臭氧来源解析监测各1次。针对今年我县臭氧污染突出形势，提前制定并印发《德安县2024年臭氧污染防控方案》，多措并举做好臭氧防控工作。持续开展秸秆禁烧工作，通过城区城郊7台高空瞭望设备24小时盯控秸秆焚烧问题，不定期开展现场巡查及无人机火点监测。强化在建工地扬尘管控，常态化开展工地扬尘管控专项行动，督促严格落实“八个百分百”管控要求。
3.持续开展耕地周边重点监管单位重金属污染源头防治行动，配合农业农村部门依法加强全县农用地分类管理，序时推进2024年度受污染耕地安全利用和严格管控任务。上报一季度重点建设用地安全利用基础信息核查台账，动态更新土壤污染重点监管单位名录，督促企业履行土壤污染隐患排查等法定义务。10个行政村的农村环境整治任务已全部完成，督促各属地乡镇加强农村污水设施的正常运行和后期运维管理。强化固体废物管理，全面推进“无废城市”建设，成功创建两个“无废细胞”，大力推进危险废物规范化管理，开展物流港废机油专项整治行动，加大对危险废物产废单位和经营单位的帮扶指导，坚决打击一般工业固废露天堆放、非法倾倒、非法处置等违法行为。开展尾矿库环境风险排查与隐患整治，实施“一库一策”，建立尾矿库分级分类环境管理制度，有效保障尾矿库环境安全。加快历史遗留堆渣治理进度，一是磨溪乡易家湾堆场，截至目前，该项目已正式开工，于11月24日下达工程开工令。总承包单位中国瑞林和贵州七建已完成了施工图设计，项目部、工人宿舍的搭建，临时用水、临时用电设施的建设，施工前农田土壤、地表水和地下水监测工作，土源寻找及检测工作，坐标控制点的建设等正式施工前的所有准备工作。除管控场封场及周边水平阻隔需待倒运工作完成后再开始外，其余所有工作均已同步开展，二次污染防治工程基本完成，管控场建设完成15%，清挖倒运完成10%，可渗透反应墙正在开展相关实验。预计2025年春节前完成管控场建设的1/2及尾渣倒运的1/3，雨季前完成管控场建设及尾渣倒运的全部工作。二是聂桥镇宝山、柳田堆场，相关方案报告于6月13日通过专家评审。当前正在申请中央资金。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本单位2024年年初收支预算总额957.70万元,比上年增加124.38万元，增长14.93%。
1.收入预算安排情况。
（1）年初结转和结余。年初结转和结余年初预算0.00万元,与上年持平。
（2）使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。
（3）本年财政拨款收入。本年财政拨款收入年初预算955.70万元,比上年预算安排增加122.38万元，增长14.69%，主要原因是网络信息更新维修，县区上划项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入955.70万元，比上年预算安排增加122.38万元，增长14.69%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平。
（4）本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入年初预算2.00万元，比上年预算安排增加2.00万元，主要原因是（此处请补充内容）。其中：上级补助收入0.00万元，与上年预算安排持平；事业收入0.00万元，与上年预算安排持平；经营收入0.00万元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算安排持平；其他收入2.00万元，比上年预算安排增加2.00万元。
2.支出预算安排情况。
（1）基本支出。基本支出年初预算832.70万元，比上年预算安排减少0.62万元，下降0.07%。其中：人员经费支出年初预算655.84万元，比上年预算安排增加8.70万元，增长1.34%，主要原因是：养老保险基数调整；公用经费支出年初预算176.86万元，比上年预算安排减少9.32万元，下降5.01%，主要原因：落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制经费支出。
（2）项目支出。项目支出年初预算125.00万元，比上年预算安排增加125.00万元，主要原因是县财政上划项目增加。
（3）经营支出等支出。经营支出等支出年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年预算安排持平；经营支出0.00万元，与上年预算安排持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年预算安排持平。
（二）收入支出预算执行情况。
本单位2024年收支决算总额923.31万元，比上年减少18.81万元，下降2.00%。
1.收入决算情况。
（1）收入构成情况。
收入总额923.31万元。按资金性质分，财政拨款收入总额占100.00%，非财政拨款收入总额占0.00%。按收入项目分，年初结转和结余0.00%，使用非财政拨款结余（含专用结余）占0.00%，一般公共预算财政拨款收入占100.00%，政府性基金预算财政拨款收入占0.00%，国有资本经营预算财政拨款收入占0.00%，上级补助收入占0.00%，事业收入占0.00%，经营收入占0.00%，附属单位上缴收入占0.00%，其他收入占0.00%。
（2）收入与预算对比分析。
收入总额923.31万元，比年初预算减少34.39万元，下降3.59%。其中本年收入923.31万元，比年初预算减少34.39万元，下降3.59%。
①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入923.31万元，比年初预算减少32.39万元，下降3.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入923.31万元，比年初预算减少32.39万元，下降3.39%，执行中主要的调整事项是非税收入和县级污染防治项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平。
②本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入0.00万元，比年初预算减少2.00万元，下降100.00%。其中：上级补助收入0.00万元，与年初预算持平；事业收入0.00万元，与年初预算持平；经营收入0.00万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入0.00万元，与年初预算持平；其他收入0.00万元。
（3）收入与上年对比分析。
收入总额923.31万元，比上年减少18.81万元，下降2.00%。其中本年收入923.31万元，比上年减少18.81万元，下降2.00%。
①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入923.31万元，比上年减少18.81万元，下降2.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入923.31万元，比上年减少18.81万元，下降2.00%，主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约。
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年持平。
②本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入0.00万元，与上年持平。其中：上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元。
2.支出决算情况。
（1）支出构成情况。
本年支出923.31万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占100.00%，非财政拨款支出占0.00%；按支出项目分，基本支出占92.09%，项目支出占7.91%，上缴上级支出占0.00%，经营支出占0.00%，对附属单位补助支出占0.00%。
（2）支出与预算对比分析。
本年支出923.31万元，与全年预算的差额-78.38万元，完成全年预算的92.17%。
①基本支出。基本支出850.31万元，与全年预算的差额-26.38万元，完成全年预算的96.99%。其中：人员经费
691.37万元，与全年预算的差额-5.77万元，完成全年预算
的99.17%，主要原因是年末收回3月退休人员经费；公用经费158.94万元，与全年预算的差额-20.61万元，完成全年预算的88.52%，主要原因是县级污染防治项目资金财政未全额安排。
②项目支出。项目支出73.00万元，与全年预算的差额-52.00万元，完成全年预算的58.40%。其中：2024年县级污染防治专项项目支出73万元，与全年预算的差额-52.00万元，完成全年预算的58.40%，主要原因：德安县财政资金紧张，无全额安排县级污染防治项目资金。
③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中：上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%；经营支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%。
（3）支出与上年对比分析。
本年支出923.31万元，比上年减少18.81万元，下降2.00%。
①基本支出。基本支出850.31万元，比上年减少33.01万元，下降3.74%。其中：人员经费691.37万元，比上年减少54.69万元，下降7.33%，主要原因是年底收回3月退休人员人员经费；公用经费158.94万元，比上年增加21.67万元，增长15.79%，主要原因是。新进人员外出培训，网络信息更新维修，县区上划项目增加，固公用经费有所增加。
②项目支出。项目支出73.00万元，比上年增加14.20万元，增长24.15%。其中：2024年县级污染防治专项项目73万元，比上年增加14.2万元，增长24.15%，主要原因：县区上划项目增加。
③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元，与上年持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。
3.经济分类支出情况。
本年支出923.31万元，按部门预算支出经济分类科目分，各项支出如下：
|
支出经济分类科目 |
支出金额（万元） |
其中：财政拨款安排 |
比上年增减 （%） | |
|
支出金额（万元） |
占比（%） | |||
|
工资福利支出 |
608.36 |
608.36 |
100.00 |
-16.27 |
|
商品和服务支出 |
231.94 |
231.94 |
100.00 |
19.39 |
|
对个人和家庭的补助 |
83.01 |
83.01 |
100.00 |
326.13 |
|
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
|
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对社会保障基金补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
923.31 |
923.31 |
100.00 |
-2.00 |
（1）“三公”经费支出情况。
全口径“三公”经费支出7.00万元，其中财政拨款安排“三公”经费支出7.00万元，非财政拨款安排“三公”经费支出0.00万元。
①财政拨款“三公”经费支出情况。
——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出7.00万元，完成全年预算的77.77%。其中：因公出国（境）费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务接待费7.00万元，完成全年预算的77.77%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩三公经费支出。
——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出7.00万元，比上年增加0.83万元，增长13.37%。其中：因公出国（境）0个团组计0人次，因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；购置公务用车0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；年末保有公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；国内公务接待88批次计635人次，公务接待费7.00万元，比上年增加0.83万元。
②非财政拨款“三公”经费支出情况。
非财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元。
（2）会议费支出情况。
会议费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少1.05万元，下降100.00%，人均支出（按编制内实有人数计算，下同）0.00万元，变动的主要原因是：为落实过紧日子要求，厉行节约，减少会议次数。
（3）培训费支出情况。
培训费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平，人均支出0.00万元。
（4）差旅费支出情况。
差旅费3.64万元（其中财政拨款安排3.64万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加0.30万元，增长8.98%，人均支出0.11万元，变动的主要原因：新进人员培训，提升干部职工业务能力，优化营商环境，随之差旅费较上年有所增加。
（5）其他对单位影响较大的支出情况。
基本支出850.31万元，与全年预算的差额-26.38万元，完成全年预算的96.99%。其中：人员经费691.37万元，与全年预算的差额-5.77万元，完成全年预算的99.17%，主要原因是年末收回3月退休人员人员经费；公用经费158.94万元，与全年预算的差额-20.61万元，完成全年预算的88.52%，主要原因是县级污染防治资金县级财政未全额拨付。项目支出73.00万元，与全年预算的差额-52.00万元，完成全年预算的58.40%。其中：2024年县级污染防治专项项目支出73万元，与全年预算的差额-52.00万元，完成全年预算的58.40%，主要原因：德安县财政资金紧张，无全额安排县级污染防治项目资金。
（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.功能分类支出情况。
本年支出923.31万元，按支出功能分类科目分，各项支出如下：
|
支出功能分类科目 |
支出金额（万元） |
比上年增减（%） |
占比（%） |
|
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
社会保障和就业支出 |
62.29 |
-35.82 |
6.75 |
|
卫生健康支出 |
35.32 |
-12.62 |
3.83 |
|
节能环保支出 |
774.10 |
2.33 |
83.84 |
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房保障支出 |
51.60 |
7.17 |
5.59 |
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
923.31 |
-2.00 |
- |
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
（1）基本支出结转。
年末基本支出结转0.00万元，与上年持平。
（2）项目支出结转和结余。
年末项目支出结转和结余0.00万元，与上年持平。
（3）消化财政拨款结转和结余的措施。
无
2.非财政拨款结转和结余
年末非财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
（1）基本支出结转。
年末基本支出结转0.00万元，与上年持平。
（2）项目支出结转和结余。
年末项目支出结转和结余0.00万元，与上年持平。
（3）经营结余。
年末经营结余0.00万元，与上年持平。
（4）事业单位转入非财政拨款结余
事业单位当年转入非财政拨款结余0.00万元;年末滚存非财政拨款结余（指未在上述基本支出结转、项目支出结转和结余中反映的非财政拨款结余滚存数）0.00万元，与上年持平。
（4）消化非财政拨款结转和结余的对策。
无
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
1.资产情况。
年末银行存款0.00万元，比上年减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是：2024年底银行存款支出已清零。
年末房屋面积2032.00平方米，与上年持平；房屋原值
248.72万元，与上年持平。
年末车辆数量0辆，与上年持平；车辆原值0.00万元，与上年持平。
2.非税收入征缴情况。
全年政府性基金收入征缴0.00万元，与上年持平。
全年罚没收入征缴116.75万元，比上年增加37.95万元，增长48.16%，主要原因是：行政处罚金额较上年增加。
全年国有资产处置收入征缴0.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%。
3.年末学生等情况。
年末学生人数0人，与上年持平。
年末遗属人员0人，与上年持平。
（五）绩效目标完成情况。
项目绩效目标均已完成，绩效均达到预期目标。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
存在问题：预算编制与执行不规范，预算编制的预见性不足，导致执行时出现各种偏差。
改进措施：精准编制年初预算，科学谋划项目预算，做好项目计划，及时申报项目经费预算。加强业务学习，规范支出和会计做账。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）部门决算等财务工作开展情况。
按照上级有关文件精神，积极推进年度部门决算工作，提高决算工作的质量和水平，做到数据真实，填报合理，表格填报审核正确。
（二）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.对部门决算报表设计及审核的意见和建议。
一是加强学习，提升专业素养，加强数据审核和对账工作，确保决算数据的真实性和可靠性，二是严格按照会计制度进行核算，确保会计资料的真实、完整。不仅仅是事后的审计监督，还要包括事中和事前的监督，以及时发现和纠正不合理支出。
2.对部门决算其他管理工作的建议。
无
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