九江市德安生态环境局2020年度部门决算
九江市德安生态环境局2020年度部门决算
目 录
第一部分 九江市德安生态环境局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市德安生态环境局概况
一、部门主要职能
九江市德安生态环境局是主管全县环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）国家有关环境保护的方针、政策编制全县环境保护规划、计划及实施细则，并组织实施。
（二）监督检查县辖区各单位贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况。
（三）按照国家和省、市环境质量、污染物排放等各类环境标准，参与拟定地方环境标准。负责陆地水体、大气、土壤环境的保护，监督废水、废气、固体废物、噪声振动、放射性及电磁辐射等污染的防治工作。
（四）负责审批县辖区内建设项目环境报告书（表），负责环境目标责任的分解机环境综合治理定量考核工作。
（五）负责全县污染防治社设施运行情况及污染源调查，《排污许可证》的发放，按规定征收排污费。
（六）承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括九江市德安生态环境局机关及2个未独立核算的九江市德安生态环境局监测站、九江市德安生态环境局保护综合行政执法大队，本部门2020年年末实有人数32人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员15人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：九江市德安生态环境局 2020年度 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,896.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 116.96 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 950.72 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.37 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2.73 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,896.79 | 本年支出合计 | 58 | 1,090.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 66.29 | 年末结转和结余 | 60 | 872.30 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,963.08 | 总计 | 62 | 1,963.08 |
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：九江市德安生态环境局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,896.79 | 1,896.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.63 | 122.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.63 | 122.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.06 | 96.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,750.79 | 1,750.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 415.44 | 415.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 407.55 | 407.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1,173.09 | 1,173.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 197.07 | 197.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 865.52 | 865.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 162.26 | 162.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 162.26 | 162.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：九江市德安生态环境局 2020年度 金额单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,090.79 | 1,090.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.64 | 93.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 950.72 | 950.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 424.83 | 424.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 416.94 | 416.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 398.63 | 398.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 197.07 | 197.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 91.06 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 127.26 | 127.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 127.26 | 127.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：九江市德安生态环境局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,896.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 950.72 | 950.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,896.79 | 本年支出合计 | 59 | 1,090.79 | 1,090.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 66.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 872.30 | 872.30 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 66.29 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 1,963.08 | 总计 | 64 | 1,963.08 | 1,963.08 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：九江市德安生态环境局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,090.79 | 1,090.79 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.64 | 93.64 | 0.00 | ||
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 950.72 | 950.72 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 424.83 | 424.83 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 416.94 | 416.94 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 398.63 | 398.63 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 197.07 | 197.07 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 91.06 | 91.06 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 127.26 | 127.26 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 127.26 | 127.26 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：九江市德安生态环境局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 429.73 | 302 | 商品和服务支出 | 118.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 97.63 | 30201 | 办公费 | 10.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 84.27 | 30205 | 水费 | 0.24 | 310 | 资本性支出 | 542.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.32 | 30206 | 电费 | 3.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.64 | 30207 | 邮电费 | 4.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 508.39 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 46.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.94 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 34.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.03 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 429.73 | 公用支出合计 | 661.06 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 编制单位：九江市德安生态环境局 2020年度 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 6.00 | 0.36 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 6.00 | 0.36 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 0.36 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0.00 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0.00 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0.00 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0.00 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 0.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0.00 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：九江市德安生态环境局 2020年度 金额单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开09表 | ||||||
| 编制单位：九江市德安生态环境局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
国有资产占用情况表
| 单位：台、量、套 | ||
| 编制单位：九江市德安生态环境局 2020年度 公开10表 | ||
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1963.08万元，其中年初结转和结余66.29万元，较2019年增加1260万元，增长197%，主要原因是：项目经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1896.79万元，占96.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转结余66.29万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1963.08万元，其中本年基本支出合计：1090.79万元，较2019年增加520万元，增长91%，主要原因是：项目增加；年末结转和结余872万元，较2019年增加806万元，增长122%，主要原因是：项目结余。本年支出的具体构成为：基本支出1090.79万元，占96.6%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为399.78万元，决算数为1090.786万元，完成年初预算的136%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为399.78万元，决算数为1090.786万元，完成年初预算的136%，主要原因是：行政运行经费增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.786万元，其中：
（一）工资福利支出429.738万元，较2019年增加35万元，增长8%，主要原因是：人员经费比例提高。
（二）商品和服务支出118.1651万元，较2019年减少26万元，下降22%，主要原因是：其他商品支付减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少3.1万元，主要原因是：各项补助费用下降
（四）资本性支出543万元，较2019年增加543万元，主要原因是：购买设备费用增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为0.36万元，完成预算的0.06%，决算数较2019年减少4.79万元，主要原因：树立过紧日子思想，严格各项经费支出，减少机关运行经费支出。（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，主要原因是没有预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为0.36万元，完成预算的0.06%，决算数较2019年减少4.79万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：树立过紧日子思想，严格各项经费支出，减少机关运行经费支出。接待次数减少，减少公务接待预算接待次数。全年国内公务接待4批，累计接待36人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未做接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，主要原因是没有该预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：没有该预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，主要原因是没有该预算，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：没有该预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1090.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加691.01万元，增长172.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门未保留公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万专用设备。
九、绩效项目情况说明
2020年未开展项目绩效评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
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