德安县环境保护局2017年度

部门决算

目    录

第一部分  德安县环境保护局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  德安县环境保护局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。
　　（二）贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章；负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。
　　（三）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。
　　（四）负责调查各类污染事故和生态破坏事件；协调污染纠纷；组织协调县内重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查。
　　（五）监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准，审核全县总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点流域环境质量状况。
　　（六）贯彻执行国家规定的排污收费和“三同时”等各项环境管理制度；按照国家规定审定开发建设活动环境影响报告书；指导乡镇环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导县内生态示范区建设。
　　（七）负责全县环境监测，环境统计，环境信息工作；制定环境监测制度和技术规范；组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网；组织全县环境质量监测和污染源监督监测；开展全县环境保护宣传教育活动，推动公众和社会各界参与环境保护。
　　（八）负责全县辐射、放射性废物的管理和污染防治工作；参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作；对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
　　（九）承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

德安县环保局共设2个职能股室，下属3个事业单位

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个

本部门2017年年末编制人数29人，其中行政编制7人，事业编制16人；年末实有人数44人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员13人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计758.98.96 万元，其中年初结转和结余14.02万元，较2016年增加14.02万元，增长100 %；本年收入合计744.96 万元，较2016年增加349.94万元，增长46.97 %，主要原因是：工资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入744.96 万元，占  100%；事业收入 0 万元，占0  %；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入  0 万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计745.90 万元，其中本年支出合计745.90万元，较2016年增加364.9万元，增长48.92 %，主要原因是：环保专项支出增加；年末结转和结余 13.08 万元，较2016年下降0.94 万元，下降7.19 %，主要原因是：支出增加了。

本年支出的具体构成为：基本支出745.90万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为366.49   万元，决算数为744.96万元，完成年初预算的203.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0  %，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.90 万元，其中：

（一）工资福利支出351.41 万元，较2016年增长164.74 万元，增长46.88 %，主要原因是：人员工资有调整。

（二）商品和服务支出 358.47 万元，较2016年增加231.49万元，增长64.58 %，主要原因是：开支加大。

（三）对个人和家庭补助支出 36.02 万元，较2016年减少31.33万元，下降86.98 %，主要原因是：人员调整。

（四）其他资本性支出  0万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.93万元，决算数为6.49万元，完成预算的34.28  %，决算数较2016年减少9.34 万元，下降59 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.00 万元，决算数为 2.76万元，完成预算的19.71 %，决算数较2016年减少4.26万元，下降60.68 %。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.93万元，决算数为3.73万元，完成预算的 75.66%，决算数较2016年减少5.09万元，下降57.71 %。主要原因是：加强管理，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出22.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少3.07 万元，下降13.87 %，主要原因是：厉行节约，减少浪费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位有公车　0辆，办公用房350平方米。

九、预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

　  （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是上级补助收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

　  2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，指离休人员生活补助支出。

部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。