德安生态环境局部门2019年度部门决算

目    录

第一部分  德安生态环境局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安生态环境局部门概况

一、  部门主要职能

德安生态环境局是主管全县环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）国家有关环境保护的方针、政策编制全县环境保护规划、计划及实施细则，并组织实施。

（二）监督检查县辖区各单位贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况。

（三）按照国家和省、市环境质量、污染物排放等各类环境标准，参与拟定地方环境标准。负责陆地水体、大气、土壤环境的保护，监督废水、废气、固体废物、噪声振动、放射性及电磁辐射等污染的防治工作。

（四）负责审批县辖区内建设项目环境报告书（表），负责环境目标责任的分解机环境综合治理定量考核工作。

（五）负责全县污染防治社设施运行情况及污染源调查，《排污许可证》的发放，按规定征收排污费。

（六）承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：德安生态环境局局机关，环境保护监察大队，环境监测站（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2019年年末实有人数32人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员 14人；年末聘用人员3人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计637.07255万元，其中年初结转和结余66.288301万元，较2018年增加121.212998万元，增长19%；本年收入合计  637.07255万元，较2018年增加121.212998万元，增长 19% %，主要原因是：环保项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入637.07255万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %，主要原因是：无此支出。。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计570.784249万元，其中本年支出合计570.784249万元，较2018年增加47.844348万元，增长12%，主要原因是：节能环保支出增加。；年末结转和结余66.288301万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2018年无此支出。

本年支出的具体构成为：基本支出570.784249万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %，主要原因是：无此支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为380.98万元，决算数为570.784249万元，完成年初预算的150%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此支出。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出570.78万元，其中：

（一）工资福利支出39.57万元，较2018年增加2.45万元，增长16 %，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出14.42万元，较2018年减少0.76  万元，下降18%，主要原因是：商品支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出30.92万元，较2018年增加30.92万元，增长100%，主要原因是：对个人和家庭补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10万元，决算数为5.51万元，完成年初预算的55.1%，决算数较2018年增加 2.7万元，增长30 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10万元，决算数为 5.51万元，完成年初预算的55.1 %，决算数较2018年增加2.7万元，增长30  %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无此支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   本单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。