德安县环境保护局2018年部门决算情况说明

目  录

第一部分 德安县环境保护局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分 2018年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

          六、机关运行经费支出情况说明

       七、政府采购支出情况说明

       八、预算绩效情况说明

四、名词解释

第一部分  德安县环境保护局概况

一、部门主要职责

    德安县环境保护局是主管全县环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：

   （一）国家有关环境保护的方针、政策编制全县环境保护规划、计划及实施细则，并组织实施。

   （二）监督检查县辖区各单位贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况。

   （三）按照国家和省、市环境质量、污染物排放等各类环境标准，参与拟定地方环境标准。负责陆地水体、大气、土壤环境的保护，监督废水、废气、固体废物、噪声振动、放射性及电磁辐射等污染的防治工作。

   （四）负责审批县辖区内建设项目环境报告书（表），负责环境目标责任的分解机环境综合治理定量考核工作。

   （五）负责全县污染防治社设施运行情况及污染源调查，《排污许可证》的发放，按规定征收排污费。

   （六）承办县政府交办的其他工作。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

德安县环保局编制数   人，其中：全额事业编制  人、自收自支编制   人；实有人数   人，其中：在职人数  人，包括全额事业  人、自收自支   人、临时人员  人；退休人员               人。

第二部分  2018年度部门决算表 

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计522.94万元，其中年初结转和结余13.08万元，较2017年下降了0.94  万元，下降6.7 %；本年收入合计509.85万元，较2017年下降了235.1万元，下降31.56%，主要原因是：收入结构发生了变化，造成收入总量减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入509.86万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计522.94万元，其中本年支出合计522.94万元，较2017年下降了222.95万元，下降29.9%，主要原因是：单位精简开支，有效控制机关运行经费。

    本年支出的具体构成为：基本支出522.94万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为376.49万元，决算数为522.94万元，完成年初预算的138.89%。其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为12.02万元，主要原因是：计划增加了。

（二）节能环保支出年初预算数为363.41万元，决算数为496.61万元，完成年初预算的73.17%，主要原因是：经费减少了。

（三）住房保障支出年初预算数为0 万元，决算数为11.62万元， 主要原因是：计划增加了。

（四）其他支出年初预算数为0 万元，决算数为2.68万元，主要原因是：计划增加了。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出522.94万元，其中：

 （一）工资福利支出371.18万元，较2017年下降了16.24万元，下降4.19%，主要原因：工资奖金减少。

（二）商品和服务支出151.76万元，较2017年减少206.71   万元，下降57.6%，主要原因是：单位精简开支，有效控制机关运行经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为8.3万元，完成预算的83%，决算数较2017年上涨200%，其中：

   （一）因公出国（境）支出没有预算。

   （二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为8.3万元，完成预算的83%，决算数较2017年增加5.54万元，上涨200%。主要原因是： 2017年大部分招待费未在当年及时报销，均在2018年年初报销 。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出没有预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度运行经费支出151.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较上年下降57.6%，主要原因是：单位精简开支，有效控制机关运行经费,其中：办公费11.78万元，印刷费3.49万元，咨询费1.68万元，水费0.28万元，电费4.83万元，邮电费5.47万元，差旅费0.9万元，维护费69.6万元，培训费1.15万元，公务接待费8.29万元，劳务费1.93万元，工会经费10.07万元，其他交通费用4.6万元，其他商品和服务支出27.69万元。

七、政府采购支出情况说明

2018年我局没有政府采购预算。

八、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0万元，执行数为 0 万元，完成预算的0%  。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房968平方米。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：是指县级财当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。

   （三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。