九江市德安生态环境局2025年度单位决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章；负责对本县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。

（2）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。负责调查各类污染事故和生态破坏事件；协调污染纠纷；组织协调县内重点流域水污染防治工作。

（3）监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准，审核全县总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点流域环境质量状况。按管理权限审批建设项目的环境影响评价文件；指导乡镇环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导县内生态示范区建设。

（4）负责全县环境监测，环境统计，环境信息工作；制定环境监测制度和技术规范；组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网；组织全县环境质量监测和污染源监督监测；开展全县环境保护宣传教育活动，推动公众和社会各界参与环境保护。负责本县辐射、放射性废物的管理和污染防治工作；参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作；对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（5）承办九江市生态环境局和德安县委、县政府交办的其他工作。

2．机构情况。

本单位为行政单位（2025年连续上报），年末独立核算机构数1个，包含独立编制机构数1个。

3．人员情况。

（1）编制内实有人员。

本单位年末编制内实有人员32人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员32人，与上年持平。其中：公务员9人，与上年持平；参照公务员法管理人员0人，与上年持平；事业管理人员和专业技术人员23人，与上年持平；机关和事业工人0人，与上年持平。经费自理人员0人，与上年持平。

（2）其他人员。

本单位年末其他人员（即长期聘用人员）0人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员0人，与上年持平；经费自理人员0人，与上年持平。

（3）离退休人员。

本单位年末由单位发放离退休费的离休人员0人，与上年持平；退休人员0人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支离退休人员0人，与上年持平；经费自理离退休人员0人，与上年持平。

本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员0人，与上年持平；退休人员20人，与上年持平。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、一是深入打好蓝天提升攻坚战。积极争取政策支持，协助万年青水泥成功申请中央生态环境资金，并推进其超低排放改造，同步制定臭氧污染防控方案；全面排查宝塔、丰林工业园区及城区在建工地，督促落实扬尘“八个百分百”要求。坚持源头防控与精准治污，聘请专家为九江白鹿新材料、源丰钙业等4家企业开展治污设施低效失效专项检查；推进重点行业绩效分级管理，引导企业向A、B级迈进，初步建立重污染天气应急预案体系并动态更新减排清单。强化监测支撑，联合专家开展道路走航监测7次、VOCs走航监测11次，完成颗粒物及VOCs来源解析；抓好秸秆禁烧与露天焚烧管控，截至目前，通过现场巡查、高空瞭望、无人机巡飞等“人防+技防”的方式共发现露天焚烧火点818起，查处火点41起、罚款3.09万元，持续改善区域空气质量。二是深入打好碧水提升攻坚战。实施导托渠生态修复与水质提升工程；强化排口闸坝排查及朝阳、宝塔排涝站雨天排水管控；完成寨下断面上游排污口整治；对15个博阳河入河排污口进行排查整改及“回头看”，开展新增排污口排查整治，截至目前共排查新增44个排污口，相关信息已录入系统；组织开展园区水环境问题系统调研，调研主要涵盖五统一的进出水情况、污水处理厂运行、水平衡分析以及各企业原水供应与中水回用、污水处理等方面，形成调研报告，为县委县政府解决及优化我县水环境问题提供数据支撑；严把饮用水安全关，定期对我县1个县级、5个乡镇级饮用水源地开展季度监测，监测数据显示饮用水源地水质均达地表水Ⅲ类，有效保障了饮用水安全；完成雁家湖等7处重点水体检测监测；建成区黑臭水体排查有序推进；持续推进生活、工业雨污管网改造，2024年至今，累计完成17条主次干道、48个老旧小区雨污分流改造，80多家企业、8家行政单位及学校实现内部雨污分流全覆盖，493处管网破损渗漏修复与29公里管网清淤工作；建成日处理能力3000t/d的污水处理一体化机一套，完成3座MBR膜处理站扩容，总处理能力提升至3100t/d，2025年11月生活污水处理厂污水集中收集率达到59.04%（市级下达目标任务49%）；同时为更好地完成鄱阳湖总磷消减目标，在朝阳排涝站、海棠湾分别新建日处理10000t/d和15000t/d多相介质微滤除磷一体化水循环系统，目前设备正在调试中；推动6个海绵城市建设项目，建设面积7.835平方公里，已建设4.81平方公里，在建3.025平方公里，预计在2025年12月完成。三是深入打好净土提升攻坚战。对5家土壤重点单位、2家地下水重点监管单位开展排查并督促整改；完成今年7个建制村的环境整治工作，农村污水治理率为58.75%（超上级55%要求）;上好佳食品成功创建“无废工厂”;完善尾矿库“一库一档”信息，动态调整监管清单；督促12座尾矿库制定“一库一策”整改方案，实现隐患问题动态清零;磨溪乡易家湾项目工程已全部完成，9月底组织了项目竣工验收评审，当前正在进行效果评估工作；聂桥宝山、柳田历史遗留渣堆治理项目于11月10日正式动工，目前已经完成永久占地的清表工作，目前正在对管控场场地的测量；积极推动江西裕丰满开展部级标准化示范场创建工作；推广“种养结合”和第三方集中处理等畜禽粪污资源化利用模式，截至2025年11月，全县畜禽粪污综合利用率达到94.7%，完成82%以上利用率目标；牛角湾水产场完成养殖尾水处理建设，8家水产养殖单位列入省市养殖尾水监测点；推进湖塘水库生态健康养殖及尾水达标利用。

2、提升审批能力，大力优化服务质效，一是全面优化审批服务成果显著。在环评审批方面，高效完成项目审批12个，协助市局审批项目3个，帮扶36家企业办理环评登记表备案，同时依法否决不符合要求项目3个。在排污许可方面，有序办理许可事项39件，协助327家企业完成排污登记。二是重点加强对养殖行业的指导。协助德安县吴山乡老山湾安磊养鸡场、德安县聂桥镇德丰园蛋鸡养殖建设项目等通过环评评审，并为江西沃德农农业综合开发有限公司办理环评手续提供支持；通过引进九江德宏智慧农业发展有限公司等大型现代化养殖企业，逐步淘汰环保设施不足的小型养殖场，从源头减少和规范畜禽养殖污染物产生量，有效缓解了县域畜禽污染物处置压力。三是推进完善排污许可管理制度。针对辖区内58家需完善管理的企业，通过精准政策解读与实操指导，全程跟踪督办，于9月底前高标准完成了管理扩围任务，监管效能稳步提升。此外，通过一对一精准帮扶、线上线下联动答疑等方式，成功协助209家企业顺利完成排污许可延续，保障了其依法合规稳定生产，为辖区生态环境安全与经济高质量发展奠定了坚实基础。

3、提升监管效能筑牢绿色发展屏障，一是加速能力提升。扎实推进生态环境监管能力提升三年行动，安排生态环境监测能力建设资金180余万元，重点用于监测仪器设备更新、实验室升级改造等关键领域，为监测工作的常态化开展、技术培训、数据质控等提供了稳定的资金支持；重点聚焦博阳河寨下国控断面等关键点位，加强入河排污口和农业源排口水质监测，建设水质自动采样终端14个，实时掌握断面及上游入河水质动态，有效提升了我县博阳河水质溯源能力；回流各乡镇委外的农村污水处理水质监测、乡镇集中饮用水源地水质监测、功能区及区域噪声监测、执法监测等，出具各类监测报告70余份，节约各类检测费用约20余万元，为生态环境管理提供有力监测保障。二是强化监管执法。持续推进“双随机、一公开”检查，严格落实“扫码入企”要求，完成了82家企业现场核查；精准打击环境违法行为，依法立案查处环境违法案件7起，形成有力震慑；高效化解环境信访诉求，办结信访投诉47件，切实保障群众环境权益；全面推动生态环境损害赔偿，办理生态环境损害赔偿案件16件，生态环境、农业农村、林业、自然资源、住房和城乡建设、城市管理、水利及乡镇人民政府等依法开展赔偿工作；聚焦核与辐射安全，对江西德安万年青水泥有限公司开展专项检查，规范辐射安全管理，顺利完成3家企业辐射安全许可证发放工作；依托在线监管平台提升效能，2025年累计处理省平台事中督办976条、水泥行业国发平台事中调度15条，完成省平台事后督办现场执法核查1次，实现监管无死角。三是深化柔性执法。以今年查处的典型案例为镜鉴，扎实开展以案释法警示教育。在畜禽养殖领域，聚焦发生在身边的3起违规排放典型案件，组织力量分片区开展上门服务，实地走访20余家畜禽养殖场，通过逐项核查、现场答疑、靶向指导，帮助企业精准排查问题、高效完成整改；针对喷水织机行业特点，组织30余家相关企业开展环保专场培训；开展了固体废物环境管理培训；结合行业内偷排、超标排放等典型违法案例，深入解读《中华人民共和国水污染防治法》及污水治理专业知识，深刻阐明“偷排必受罚”的法律后果，引导企业摒弃“偷排省成本”的错误认知，筑牢依法排污、合规经营的思想防线；同时强化帮扶实效，在执法过程中同步全程指导企业依法依规将生产污水接入污水处理厂。此举不仅规范了企业排污行为，更使污水处理厂进水浓度得到显著提升，真正实现“执法有温度、服务有力度”的工作目标，推动警示与规范同步落地。

4、坚决抓实抓细，扎实推进督察问题整改，一是第三轮第二批中央生态环保督察交办信访件八批次10件，已全部完成整改并销号。二是第二轮省生态环境保护督察交办信访件14批次20件，已完成20件整改并销号，反馈4个方面27个问题，共性问题整改达序时进度，个性问题已完成整改5个，正在推进整改2个；三是2023年长江经济带生态环境警示片披露问题2个正在按序时进度推进中；四是九江市自查生态环境反馈问题8个，已完成整改7个，1个正在整改中。五是省鄱阳湖总磷专项督察反馈问题9件已完成7件，2件正在整改；六是2024年省生态环境警示片披露问题已完成整改，待市下发销号文件。

5、厚植生态理念 绘就美丽德安建设新篇，一是压实攻坚责任，守护生态空间。强化生态保护红线常态化监管，对前期图斑进行“回头看”并督促整改；开展自然保护地整治专项攻坚行动，加强重要生态空间常态化监管，开展“绿盾2025”强化监督工作；配合开展第五次全国生态状况变化调查评估野外核查工作；开展2025年国际生物多样性日系列宣传活动，与县林业局等部门对接，开展“清网护鸟”专项行动；召开县生态环境保护委员会3次，协调推进生态环境保护工作。二是深耕美丽建设，培育示范典型。开展2025年美丽德安建设行动，全面推进美丽德安建设。通过会议、文件传阅、网络平台学习、宣传学习、宣传、贯彻《美丽九江建设规划纲要（2024—2035年）》，抓实抓好美丽九江建设工作任务。大力培育“美丽细胞”，向上级推荐“美丽细胞”建设成果5个，德安一小、义门村入选江西省第二批“美丽细胞”建设优秀案例。三是强化宣传引领，凝聚全民共识。以学习宣传贯彻习近平生态文明思想为主线，开展生物多样性主题宣传日、六五环境日、政府开放日等线上线下活动，生动展示德安绿色发展成效。借助媒体力量加强污染防治攻坚战宣传，省、市、县媒体上稿共计40余篇，中国环境APP上稿8篇，文章《德安试点小微企业危废服务方案》《江西德安筑牢生态防线》在中国环境报上刊登，广泛动员社会各界参与生态环境保护，群众反馈身边生态环境问题数量同比上升10.6%，对生态环境保护工作关注度持续提升。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2025年年初收支预算总额890.57万元，比上年减少67.13万元，下降7.01%。

1.收入预算安排情况。

（1）年初结转和结余。年初结转和结余年初预算0.00万元，与上年持平。

（2）使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。

（3）本年财政拨款收入。本年财政拨款收入年初预算886.57万元，比上年预算安排减少69.13万元，下降7.23%，主要原因是：县级污染防治专项资金项目年初预算比上年减少，非税返还金额比上年预算安排减少。其中：一般公共预算财政拨款收入886.57万元，比上年预算安排减少69.13万元，下降7.23%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平。

（4）本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入年初预算4.00万元，比上年预算安排增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：德安县社保局增加了公益性岗位补贴（临聘人员）金额。其中：上级补助收入0.00万元，与上年预算安排持平；事业收入0.00万元，与上年预算安排持平；经营收入0.00万元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算安排持平；其他收入4.00万元，比上年预算安排增加2.00万元，增长100.00%。

2.支出预算安排情况。

（1）基本支出。基本支出年初预算790.57万元，比上年预算安排减少42.13万元，下降5.06%。其中：人员经费支出年初预算673.65万元，比上年预算安排增加17.81万元，增长2.72%，主要原因是：全体在职人员工资调标，公用经费支出年初预算116.92万元，比上年预算安排减少59.94万元，下降33.89%，主要原因是：县级污染防治专项资金项目年初预算比上年减少，非税返还金额比上年预算安排减少

（2）项目支出。项目支出年初预算100.00万元，比上年预算安排减少25.00万元，下降20.00%，主要原因是：为了更科学、精准编制年初预算，2025年县级污染防治专项项目预算数按照近几年项目实际支出平均数编制。

（3）经营支出等支出。经营支出等支出年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年预算安排持平；经营支出0.00万元，与上年预算安排持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年预算安排持平。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2025年收支决算总额1185.03万元，比上年增加261.72万元，增长28.35%。

1.收入决算情况。

（1）收入构成情况。

收入总额1185.03万元。按资金性质分，财政拨款收入总额占99.80%，非财政拨款收入总额占0.20%。按收入项目分，年初结转和结余占0.00%，使用非财政拨款结余（含专用结余）占0.00%，一般公共预算财政拨款收入占99.80%，政府性基金预算财政拨款收入占0.00%，国有资本经营预算财政拨款收入占0.00%，上级补助收入占0.00%，事业收入占0.00%，经营收入占0.00%，附属单位上缴收入占0.00%，其他收入占0.20%。

（2）收入与预算对比分析。

①年初结转和结余。年初结转和结余0.00万元，与年初预算相差0.00万元。其中财政拨款结转和结余0.00万元，与年初预算相差0.00万元；非财政拨款结转和结余0.00万元，与年初预算相差0.00万元。

②使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与年初预算相差0.00万元。

③本年收入。本年收入1185.03万元，比年初预算增加294.46万元，增长33.06%。

——本年财政拨款收入。本年财政拨款收入1182.63万元，比年初预算增加296.06万元，增长33.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入1182.63万元，比年初预算增加296.06万元，增长33.39%，执行中主要的调整事项是县级污染防治项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平。

——本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入2.40万元，比年初预算减少1.60万元，下降40.00%。其中：上级补助收入0.00万元，与年初预算持平；事业收入0.00万元，与年初预算持平；经营收入0.00万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入0.00万元，与年初预算持平；其他收入2.40万元，比年初预算减少1.60万元，下降40.00%，主要原因是：1.6万元预计下年度拨付。

（3）收入与上年对比分析。

本年收入1185.03万元，比上年增加261.72万元，增长28.35%。

①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入1182.63万元，比上年增加259.32万元，增长28.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入1182.63万元，比上年增加259.32万元，增长28.09%，主要原因是：县级上划项目增加（12个乡镇空气自动监测站建设及运维、共安大桥一体机运维）；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年持平。

②本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入2.40万元，比上年增加2.40万元。其中：上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入2.40万元，比上年增加2.40万元，主要原因是：德安县社保局公益性岗位补贴（聘用人员）金额增加。

2.支出决算情况。

（1）支出构成情况。

本年支出1185.03万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占99.80%，非财政拨款支出占0.20%；按支出项目分，基本支出占71.09%，项目支出占28.91%，上缴上级支出占0.00%，经营支出占0.00%，对附属单位补助支出占0.00%。

（2）支出与预算对比分析。

本年支出1185.03万元，与全年预算的差额-18.47万元，完成全年预算的98.47%。

①基本支出。基本支出842.45万元，与全年预算的差额-18.47万元，完成全年预算的97.85%。其中：人员经费739.63万元，与全年预算的差额-1.70万元，完成全年预算的99.77%，主要原因是：罚没收入金额未达到年初预算金额（其他工资福利）；公用经费102.82万元，与全年预算的差额-16.77万元，完成全年预算的85.98%，主要原因是：罚没收入金额未达到年初预算金额。

②项目支出。项目支出342.58万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%。

分项目支出预算执行情况如下：

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中：上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%；经营支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（3）支出与上年对比分析。

本年支出1185.03万元，比上年增加261.72万元，增长28.35%。

①基本支出。基本支出842.45万元，比上年减少7.86万元，下降0.92%。其中：人员经费739.63万元，比上年增加48.26万元，增长6.98%，主要原因是:全体在职人员工资调标；公用经费102.82万元，比上年减少56.12万元，下降35.31%，主要原因是:严控报销标准，杜绝铺张浪费，减少不必要的开支，上年有网络信息更新维护，本年无此项支出，临聘人员减少。

②项目支出。项目支出342.58万元，比上年增加269.58万元，增长369.28%，主要原因是：县区上划项目增加（12个乡镇空气自动监测建设及运维、共安大桥一体机运维等）。

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元，与上年持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

3.经济分类支出情况。

本年支出1185.03万元，按部门预算支出经济分类科目分，各项支出如下：

（1）“三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出5.84万元，其中财政拨款安排“三公”经费支出5.84万元，非财政拨款安排“三公”经费支出0.00万元。

①财政拨款“三公”经费支出情况。

——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出5.84万元，完成全年预算的100.00%。其中：因公出国（境）费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务接待费5.84万元，完成全年预算的100.00%。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出5.84万元，比上年减少1.16万元，下降16.61%。其中：因公出国（境）0个团组计0人次，因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；购置公务用车0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；年末保有公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；国内公务接待91批次计643人次，公务接待费5.84万元，比上年减少1.16万元，下降16.61%，变动的主要原因是:落实过紧日子要求，严控“三公”经费，2025年公务接待多数安排在局食堂招待。

②非财政拨款“三公”经费支出情况。

非财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平。

（2）会议费支出情况。

会议费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（3）培训费支出情况。

培训费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（4）差旅费支出情况。

差旅费2.58万元（其中财政拨款安排2.58万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少1.06万元，下降29.00%，变动的主要原因是:减少不必要的公务活动，采用视频会议等方式替代线下出差。

（5）劳务费支出情况。

劳务费9.14万元（其中财政拨款安排9.14万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少1.98万元，下降17.82%，变动的主要原因是：专家评审费比上年减少。

（6）委托业务费支出情况。

委托业务费221.83万元（其中财政拨款安排221.83万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加140.03万元，增长171.18%，变动的主要原因是:县区上划项目增加，对应的运维经费增加，固委托业务费增加。

（7）印刷费支出情况。

印刷费1.19万元（其中财政拨款安排1.19万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少6.67万元，下降84.89%，人均支出（按编制内实有人数计算）0.04万元，变动的主要原因是：因单位经费不足，有部分印刷费未支付，上年水源地广告牌制作列支在印刷费科目。

（8）办公费支出情况。

办公费9.64万元（其中财政拨款安排9.64万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加1.41万元，增长17.14%，变动的主要原因是:误餐费同比上年增加。

（9）水电费支出情况。

水电费6.20万元（其中财政拨款安排6.20万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加0.28万元，增长4.76%，变动的主要原因是：购置了新的监测和执法设备。

（10）物业管理费支出情况。

物业管理费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（11）维修维护费支出情况。

维修维护费1.20万元（其中财政拨款安排1.20万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加0.28万元，增长30.82%，变动的主要原因是：厨房台面，抽烟机维修。

（12）房屋建筑物购建支出情况。

房屋建筑物购建0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（13）大型修缮支出情况。

大型修缮0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（14）信息网络及软件购置更新支出情况。

信息网络及软件购置更新0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

15. 上述经济分类支出中存在的问题及改进措施。

     在今后工作中，一是细化单位预算至具体支出科目，避免超范围或超标准列支，二是规范审批流程，杜绝自签自报行为。

4.功能分类支出情况。

本年支出1185.03万元，按支出功能分类科目分，各项支出如下：

社会保障和就业支出62.41万元，比上年增加0.12万元，增长0.19%，基本与上年持平；卫生健康支出35.61万元，比上年增加0.29万元，增长0.82%，基本与上年持平；技能环保支出1035.05万元，比上年增长260.95万元，增长33.71%，主要原因：县级上划项目增加（12个乡镇空气自动监测站建设及运维、共安大桥一体机运维）；住房保障支出51.96万元，比上年增加0.36万元，增长0.69%，基本与上年持平。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余0.00万元，与年初持平。

（1）基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元，与年初持平。

（2）项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元，与年初持平。

分项目支出结转和结余情况如下：

2.非财政拨款结转。

年末非财政拨款结转0.00万元，与年初持平。

3.非财政拨款结余。

年末非财政拨款结余0.00万元，与年初持平。

4.专用结余。

年末专用结余0.00万元，与年初持平。

5.经营结余。

年末经营结余0.00万元，与年初持平。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产情况。

年末银行存款0.08万元，比上年增加0.08万元，主要原因是：2025年末代收省厅领导缴纳交通费。

年末房屋面积2032.00平方米，与上年持平；房屋原值248.72万元，与上年持平。

年末车辆数量0辆，与上年持平；车辆原值0.00万元，与上年持平。

2.非税收入征缴情况。

全年政府性基金收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年罚没收入征缴62.15万元，比上年减少54.60万元，下降46.77%，主要原因：企业环境守法意识提升，企业主动加大环保投入，规范排污行为，落实柔性执法，执法导向从“预防为主、教育为辅”，推行“轻微不罚、首违不罚”。

全年国有资产处置收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年国有资产出租出借收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年教育收费征缴0.00万元，与上年持平。

全年专项债务对应项目专项收入0.00万元，与上年持平。

3.年末学生等情况。

年末学生人数0人，与上年持平。

年末遗属人员0人，与上年持平。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标均已完成，绩效均达到预期目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在问题。

预算编制与执行不规范，预算编制的预见性不足，导致执行时出现各种偏差。

2.主要成因。

预算编制的预见性不足

3.改进措施。

精准编制年初预算，科学谋划项目预算，做好项目计划，及时申报项目经费预算。加强业务学习，规范支出和会计做账。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）部门决算等财务工作开展情况。

按照上级有关文件精神，积极推进年度部门决算工作，提高决算工作的质量和水平，做到数据真实，填报合理，表格填报审核正确。

（二）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.对部门决算报表设计及审核的意见和建议。

一是加强学习，提升专业素养，加强数据审核和对账工作，确保决算数据的真实性和可靠性，二是严格按照会计制度进行核算，确保会计资料的真实、完整。不仅仅是事后的审计监督，还要包括事中和事前的监督，以及时发现和纠正不合理支出。

2.对部门决算其他管理工作的建议。

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