目    录

第一部分  德安县水资源管理部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县水资源管理部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县水资源管理办公室是德安县水利局的下属单位，主要职责是：1.宣传贯彻国家关于水资源管理方面的法律、法规和政策；2.节水宣传管理工作；3.组织实施取水许可制度和水资源管理；水行政执法；对取水经营用户征收水资源费。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个

本部门2018年年末编制人数 4人，其中行政编制 0人，事业编制 4人；年末实有人数 7人，其中在职人员4 人，离休人员0人，退休人员 3人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计88.47万元，其中年初结转和结余 14.7万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计73.77万元，较2018年减少10.29万元，下降12.24 %，主要原因是：财政拨款收入与其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入31.6万元，占42.84%；其他收入42.17万元，占57.16%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计88.47万元，其中本年支出合计88.47万元，较2018年增加4.4万元，增长6.34%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2018年减少14.7万元，下降100%，主要原因是结转项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出88.47万元，占100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为38万元，决算数为31.84万元，完成年初预算的83.79%。其中：农林水支出年初预算数为38万元，决算数为31.84万元，完成年初预算的83.79%，主要原因是：农林水支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出31.84万元，其中：

（一）工资福利支出30.94万元，较2018年增加5.64  万元，增长22.3%，主要原因是：津补贴、养老保险、医疗保险支出增加。

（二）商品和服务支出0.89万元，较2018年减少0.08万元，下降8.25%，主要原因是：购买办公设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.97万元，决算数为0.89万元，完成年初预算的91.75%，决算数较2018年减少0.08万元，下降8.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.97万元，决算数为0.89万元，完成年初预算的91.75%，决算数较2018年减少0.08  万元，下降8.25%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

截止2019年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房211.14平方米。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

本单位无绩效评价。

第四部分  名词解释

  （一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（十）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。