德安县水利局2023年部门预算

目  录

第一部分德安县水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县水利局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县水利局概况

一、部门主要职责

 德安县水利局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

二、部门基本情况

   2023年德安县水利局共有预算单位3个,包括德安县水利局本级和2个二级预算单位，德安县湖塘水库、德安县林泉水库,编制人数小计56人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数47人；实有人数小计52人,其中：在职人数小计52人, 包括行政在职人数11人,全部补助事业在职人数38 人,自收自支事业编制3人；退休人数小计36人；遗属人数2人。

第二部分德安县水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县水利局收入预算总额为1509.9万元, 较上年增加804.54万元,其中: 一般公共预算拨款收入1043.26万元,较上年预算安排增加342.72万元;上级补助收入安排356.64万元，较上年增加356.64万元;其他预算收入110万元，较上年预算安排增加110万元;政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县水利局支出预算总额为1509.9万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出1048.44万元,较上年预算安排增加490.16万元,包括：工资福利支出711.22万元,商品和服务支出323.85万元,对个人和家庭的补助3.37万元；项目支出461.46万元,较上年预算安排增加319.2万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出461.46万元。

按支出功能科目划分:农林水支出1332.41万元, 较上年预算安排增加631.87万元;社会保障和就业支出79.3万元,较上年预算安排增加25.04万元;卫生健康支出33.14万元,较上年预算安排增加3.39万元;住房保障支出65.05万元,较上年预算安排增加27.83万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出711.22万元,较 上年预算安排增加207.53万元;商品和服务支出323.85万元,较上年预算安排增加279.11万元;对个人和家庭的补助3.37万元,较上年预算安排增加1.52万元;资本性支出461.46万元,较上年预算安排增加453.46万元;

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县水利局财政拨款支出预算总额1043.26万元, 较上年预算安排增加342.72万元。

按支出功能分类划分:农林水支出865.77万元, 社会保障和就业支出79.3万元,卫生健康支出33.14万元,住房保障支出65.05万元，城乡社区支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出938.44万元,较上年预算安排增加380.16万元,包括:工资福利支出711.22万元,商品和服务支出 213.85万元,对个人和家庭的补助3.37万元，资本性支出10万元；项目支出104.82万元,较上年预算安排减少37.44万元,包括:工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

无，德安县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属单位机关运行费预算323.85万元，比2022年预算增加279.11万元，上升86.18%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022 年12月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金100万元。其中：二级项目1个，涉及资金100万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：农林水支出建设专项

1）项目概述：项目概述： 2019年，我县被列为省政府首批农业水价综合改革整体推进县，要求以县域为单元，紧紧围绕保障国家粮食安全和水安全，全面完成全县18.83万亩农田有效灌溉面积改革任务。

我县列入2023年本级财政预算支出100万元，预算批复数100万元，主要用于落实农田水利设施管护，制定农业供水价格，完善水费收缴制度，落实水权分配，逐步开展农业用水计量，实施农业用水精准补贴和节水激励，建立健全合理反映供水成本、有利于节水的农田水利设施长效运行管护机制，实现全县农田水利设施“有人管、有钱管、管得好、可持续”目标。

2）实施主体：德安县水利局

3）实施方案：用于开展农田水利设施维养工作，其中骨干工程维养主体为德安县徐环隆顺环保科技有限公司，负责骨干工程的维修养护。田间工程维养主体为村委会组建的维养队，按照“轻重缓急”的原则，确保了2023年的农业生产灌溉。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款100万元

6）绩效目标和指标

质量指标：项目验收合格率达到100%，已建工程不存在质量问题。

时效指标：截至2023年10月底，项目开工、完工率达100%、验收合格率达到100%。

成本指标：项目实施的成本（预算）控制在本级下达的金额内。

社会效益指标：农田水利工程的正常运行，农业灌溉每年可节水0.9万吨。

满意度指标：受益群众满意度达到90%以上。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县水利局"三公"经费一般公共预算安排9.7万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元。公务接待费9.7万元,比上年减少1.3万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。主要原因是：事业单位车改后本单位无公务用车。

第三部分 德安县水利局2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目(对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目 (对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

项目预算绩效目标表（水利局水价改革）.xls

【36】2023年市县部门预算公开表(部门).xls

表2：水利局2023年度部门整体支出绩效目标表.xlsx