德安县水利局2022年部门预算

目 录

第一部分 德安县水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县水利局2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县水利局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县水利局概况

一、部门主要职责

德安县水利局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝、水库移民等工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

二、部门基本情况

2022年德安县水利局共有预算单位1个,编制人数小计50人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数41人；实有人数小计50人，其中：在职行政12人、全额事业35人、自收自支3人。遗属2人。

第二部分 德安县水利局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德安县水利局收入预算总额为700.54万元, 较上年减少6748.48万元,其中: 一般公共预算拨款收入700.54万元,较上年预算安排增加135.53万元。

(二)支出预算情况

2022年德安县水利局支出预算总额为700.54万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出558.28 万元,较上年预算安排增加22.27万元,包括：工资福利支出503.69 万元,商品和服务支出 44.74万元,对个人和家庭的补助1.85 万元,资本性支出8万元；项目支出142.26 万元,较上年预算安排减少6726.43万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出700.54万元, 较上年预算安排增加135.53万元;社会保障和就业支出54.26万元,较上年预算安排增加4.77万元;卫生健康支出29.75万元,较上年预算安排减少17.31万元;农林水支出537.05万元,较上年预算安排增加81.07万元;住房保障支出37.22万元,较上年预算安排增加24.74万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出503.69万元,较上年预算安排增加76.35万元;商品和服务支出44.74万元,较上年预算安排减少26.26万元;对个人和家庭的补助1.85万元,较上年预算安排减少35.82万元;资本性支出8万元,较上年预算安排增加8 万元；特定目标类支出142.26万元，包括:商品和服务支出42.26万元,资本性支出100万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县水利局财政拨款支出预算总额700.54万元, 较上年预算安排增加135.53万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出700.54万元,社会保障和就业支出54.26万元,卫生健康支出29.75万元,住房保障支出37.22万元。

按支出经济分类划分:基本支出558.28万元,较上年预算安排增加22.27万元,包括:工资福利支出503.69万元,商品和服务支出44.74万元,对个人和家庭的补助1.85万元,资本性支出8元；项目支出142.26万元,较上年预算安排减少6726.43元,包括:商品和服务支出42.26万元,资本性支出100万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门本级及下属参公单位机关运行费预算44.74万元，比2020年预算减少26.26万元，下降36 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额8万元,其中：政府采购货物预算8万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金142.26万元。其中：二级项目2个，涉及资金142.26万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：农林水支出建设

二级项目：农村水利建设（农业水价改革精准补贴）

1）项目概述：2019年，我县被列为省政府首批农业水价综合改革整体推进县，要求以县域为单元，紧紧围绕保障国家粮食安全和水安全，全面完成全县18.83万亩农田有效灌溉面积改革任务。

我县列入2022年本级财政预算支出395万元，预算批复数100万元，主要用于落实农田水利设施管护，制定农业供水价格，完善水费收缴制度，落实水权分配，逐步开展农业用水计量，实施农业用水精准补贴和节水激励，建立健全合理反映供水成本、有利于节水的农田水利设施长效运行管护机制，实现全县农田水利设施“有人管、有钱管、管得好、可持续”目标。

2）实施主体：德安县水利局

3）实施方案：用于开展农田水利设施维养工作，其中骨干工程维养主体为德安县徐环隆顺环保科技有限公司，负责骨干工程的维修养护。田间工程维养主体为村委会组建的维养队，按照“轻重缓急”的原则，确保了2022年的农业生产灌溉。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款100万元

6）绩效目标和指标

质量指标：项目验收合格率达到100%，已建工程不存在质量问题。

时效指标：截至2022年10月底，项目开工、完工率达100%、验收合格率达到100%。

成本指标：项目实施的成本（预算）控制在本级下达的金额内。

社会效益指标：农田水利工程的正常运行，农业灌溉每年可节水0.9万吨。

满意度指标：受益群众满意度达到90%以上。

一级项目：灾害防治及应急管理支出

二级项目：灾害风险防治

1）项目概述：根据省、市普查办安排部署，为保障普查工作顺利进行，各牵头单位按照省普查办相关文件要求，并参考其他县（市、区）普查经费测算情况，对本部门普查工作经费进行测算安排。

2）实施主体：德安县水利局

3）实施方案：根据省、市普查办安排部署，全面完成德安县第一次全国自然灾害风险普查工作。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022 年安排财政拨款42.26万元

6）绩效目标和指标

质量指标：项目验收合格率达到100%，已建工程不存在质量问题。

时效指标：截至2022年10月底，项目开工、完工率达100%、验收合格率达到100%。

成本指标：项目实施的成本（预算）控制在本级下达的金额内。

社会效益指标：进一步摸清全国自然灾害风险，降低自然灾害风险的发生。

满意度指标：受益群众满意度达到90%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德安县水利局"三公"经费一般公共预算安排11万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元。公务接待费11万元,比上年减少0.7万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元, 主要原因是：事业单位车改后本单位无公务用车。

第三部分 德安县水利局2022年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目(对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目 (对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2022年德安县水利局部门预算公开表.xls

 农业水价改革精准补贴款（绩效目标）.xlsx

德安县第一次全国自然灾害风险普查工作（绩效目标）.xlsx

(504001)德安县水利局2022年部门整体支出绩效目标表.xls