德安县审计局2019年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分 德安县审计局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 德安县审计局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 德安县审计局2019年部门预算表

　　一、2019年收支预算总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　第一部分 德安县审计局概况

　　一、部门主要职责

德安县审计局是主管审计监督工作的县政府的组成部门，主要职责是：对本级各部门和下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

二、部门基本情况

德安县审计局内设6个职能股（室）：人秘股、财政金融与行政事业审计股、农业环保与社会保障审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、信息中心。纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即德安县审计局机关。编制人数22人，其中行政编制14人、全部补助事业编制8人；实有人数21人，其中行政人员14人、全部补助事业人员7人。

第二部分   德安县审计局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2019年德安县审计局收入预算总额为390.03万元，其中：财政拨款收入342.8万元，占收入预算总额的87.89%，较上年下降9.21 %；上年结余结转收入47.23万元，占收入预算总额的12.11%，较上年下降34.07%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年德安县审计局支出预算总额为390.03万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出383.03万元，占支出预算总额的98.21%，包括工资福利支出255.89万元、商品和服务支出113.04万元、对个人和家庭的补助支出0.6万元、其他资本性支出13.5万元；项目支出7万元，占支出预算总额的1.79%，包括商品和服务支出7万元。

　 按支出功能科目划分: 一般公共服务支出390.03万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出255.89万元，占支出预算总额的65.61%；商品和服务支出120.04万元，占支出预算总额的30.78%；对个人和家庭的补助支出0.6万元，占支出预算总额的0.15%；其他资本性支出13.5万元，占支出预算总额的3.46%。

　　（三）财政拨款支出情况

2019年德安县审计局财政拨款支出预算342.8万元，占支出预算总额的87.89%，具体支出情况是: 一般公共服务支出342.8万元，占支出预算总额的100%。

　　（四）政府性基金情况

　　  没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年德安县审计局财政拨款机关运行经费预算56.74万元，比2018年减少7.2万元，下降11.26%。

按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

　　2019年德安县审计局预算安排13.5万元政府采购支出，主要用于视频会议室更换视频通讯设备（2018年已列入预算但未更换，2019年继续列入预算）。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房0平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年德安县审计局预算内安排项目支出7万元，其中离任审计经费1万元，财政审计专项6万元，均用于办公费用。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年德安县审计局“三公”经费年初预算安排9.1万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年一致；

　　公务招待费9.1万元，因为2018年度招商工作任务较重，所以公务招待费与上年一致；

公务用车购置和运行费0万元，与上年一致。

　　第三部分 德安县审计局2019年部门预算表

　　（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，无历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。