德安县审计局2018年部门预算公开

目 录

第一部分 德安县审计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 第二部分 德安县审计局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县审计局2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 德安县审计局概况

一、部门主要职责

德安县审计局是主管审计监督工作的县政府的组成部门，主要职责是：对本级各部门和下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

二、部门基本情况

德安县审计局内设6个职能股（室）：人秘股、财政金融与行政事业审计股、农业环保与社会保障审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、信息中心。纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即德安县审计局机关。编制人数22人，其中行政编制14人、全部补助事业编制8人；实有人数35人，其中：在职人数22人，包括行政人员15人、全部补助事业人员7人，退休人员13人。

第二部分 德安县审计局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年德安县审计局收入预算总额为449.22万元，其中：财政拨款收入377.58万元，占收入预算总额的84.05%，较上年增加15.20%；上年结余结转收入71.64万元，占收入预算总额的15.95%，较上年下降7.18%。

（二）支出预算情况

2018年德安县审计局支出预算总额为449.22万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出442.22万元，占支出预算总额的98.44%；项目支出7.00万元，占支出预算总额的1.56%。

 按支出功能科目划分:一般公共服务支出449.22万元，占支出预算总额的100.00%。

按支出经济分类划分:工资福利支出281.61万元，占支出预算总额的62.69%；商品和服务支出146.61万元，占支出预算总额的32.64%；其他资本性支出21.00万元，占支出预算总额的4.67%。

（三）财政拨款支出情况

2018年德安县审计局财政拨款支出预算377.58万元，占支出预算总额的84.05%，具体支出情况是:一般公共服务377.58万元，占财政拨款支出的100.00%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年德安县审计局财政拨款预算中安排机关运行费63.94万元，比2017年预算增加26.20万元，增长69.42%，增加的主要原因是2018年市审计局组织更换视频通讯设备、更换视频会议室。

按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

 2018年德安县审计局预算安排21.00万元政府采购支出，主要用于视频会议室更换视频通讯设备和办公家具、业务人员更换办公电脑。

（七）国有资产占用情况

 截止2017年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房0平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 我单位2018年无预算绩效情况。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年德安县审计局三公经费（公务招待费）预算总额为9.10万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，与上年一致。

公务招待费9.10万元，因为2018年度招商工作任务较重，所以公务招待费与上年一致。

公务用车购置和运行费0.00万元，与上年一致。

第三部分 德安县审计局2018年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，无历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。