德安县审计局2020年部门预算公开
德安县审计局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 德安县审计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 德安县审计局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年"三公"经费预算情况说明
第三部分 德安县审计局2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表
二、2020年部门收入总表
三、2020年部门支出总表
四、2020年财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年一般公共预算"三公"经费支出表
八、2020年政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 德安县审计局概况
一、部门主要职责
德安县审计局是主管审计监督工作的县政府的组成部门，主要职责是：对本级各部门和下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。
二、部门基本情况
德安县审计局内设6个职能股（室）：办公室、财政与金融审计股、农业农村与社会保障审计股、经济责任审计股（县经济责任审计联席会议办公室）、固定资产投资审计股、信息中心。纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即德安县审计局机关。编制人数21人，其中行政编制13人、全部补助事业编制8人；实有人数23人，其中行政人员15人、全部补助事业人员8人。
第二部分 德安县审计局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年德安县审计局收入预算总额为674.65万元，较上年增长78%，主要原因是自2020年起将工程审计费纳入预算。其中：财政拨款收入434.37万元，占收入预算总额的64%；上年结余结转收入240.28万元，占收入预算总额的36%。
（二）支出预算情况
2020年德安县审计局支出预算总额为674.65万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出667.65万元，占支出预算总额的99%，包括工资福利支出392.87万元、商品和服务支出247.88万元、对个人和家庭的补助支出19.80万元、其他资本性支出7.10万元；项目支出7万元，占支出预算总额的1%，包括商品和服务支出7万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出674.65万元，占支出预算总额的100%。
按支出经济分类划分:工资福利支出392.87万元，占支出预算总额的58%；商品和服务支出254.88万元，占支出预算总额的38%；对个人和家庭的补助支出19.80万元，占支出预算总额的3%；其他资本性支出7.10万元，占支出预算总额的1%。
（三）财政拨款支出情况
2020年德安县审计局财政拨款支出预算434.37万元，占支出预算总额的64%，具体支出情况是: 一般公共服务支出434.37万元，占支出预算总额的100%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年德安县审计局财政拨款机关运行经费预算181.7万元。按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年德安县审计局预算安排7.1万元政府采购支出，主要用于更换电脑、打印机和办公家具。
国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房0平方米。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年德安县审计局预算内安排项目支出7万元，其中离任审计经费1万元，财政审计专项6万元，均用于办公费用。
二、2020年";三公"经费预算情况说明
2020年德安县审计局"三公"经费年初预算安排9.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年一致；
公务招待费9.1万元，因为2020年度招商工作任务较重，所以公务招待费与上年一致；
公务用车购置和运行费0万元，与上年一致。
第三部分 德安县审计局2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，无历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。
德安县审计局
联系人汤彩虹4332501
2020年6月5日
摘要
封面收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
三公表
政府性基金
工作表 1:封面
| 2020年部门预算表 | ||||||||||||||
| 部门名称： | 德安县审计局 | |||||||||||||
| 编制日期： | 2020-1-22 | |||||||||||||
| 编制单位： | 德安县审计局 | |||||||||||||
| 单位负责人签章：罗颖 | 财务负责人签章：桂天辉 | 制表人签章：汤彩虹 | ||||||||||||
工作表 2:收支预算总表
| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位:108001德安县审计局本级 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出经济分类(款级) | 预算数 | 按支出功能科目（项级） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 434.37 | 基本支出 | 667.65 | 一般公共服务支出 | 674.65 |
| 1、 经费拨款（补助） | 434.37 | 工资福利支出 | 392.87 | 审计事务 | 674.65 |
| 其中：提前下达 | 基本工资 | 94.06 | 行政运行 | 674.65 | |
| 2、非税收入 | 津贴补贴 | 72.92 | |||
| 专项收入 | 奖金 | 123.64 | |||
| 纳入预算行政事业性收费收入 | 伙食补助费 | 9.50 | |||
| 罚没收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.96 | |||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.18 | |||
| 其他 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | |||
| 3、政府性基金收入 | 住房公积金 | 20.00 | |||
| 4、预算内投资收入 | 医疗费 | 5.50 | |||
| 二、事业收入 | 其他工资福利支出 | 21.11 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 商品和服务支出 | 247.88 | |||
| 四、其他收入 | 办公费 | 3.00 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 印刷费 | 1.80 | |||
| 六、上级补助收入 | 咨询费 | 150.00 | |||
| 电费 | 2.70 | ||||
| 邮电费 | 3.00 | ||||
| 差旅费 | 30.00 | ||||
| 维修（护）费 | 0.14 | ||||
| 培训费 | 1.00 | ||||
| 公务接待费 | 9.10 | ||||
| 工会经费 | 16.14 | ||||
| 其他交通费用 | 1.00 | ||||
| 其他商品和服务支出 | 30.00 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 19.80 | ||||
| 奖励金 | 19.80 | ||||
| 资本性支出 | 7.10 | ||||
| 办公设备购置 | 7.10 | ||||
| 项目支出 | 7.00 | ||||
| 商品和服务支出 | 7.00 | ||||
| 办公费 | 7.00 | ||||
| 本年收入合计 | 434.37 | 本年支出合计 | 674.65 | 本年支出合计 | 674.65 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
| 八、上年结转（结余） | 240.28 | ||||
| 国库集中支付网上结转 | |||||
| 财政拨款结转（结余） | 240.28 | ||||
| 其他资金结转（结余） | |||||
| 收入总计 | 674.65 | 支出总计 | 674.65 | 支出总计 | 674.65 |
工作表 3:部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 填报单位:108001德安县审计局本级 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 674.65 | 240.28 | 434.37 | 434.37 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 674.65 | 240.28 | 434.37 | 434.37 | |||||||||
| 08 | 审计事务 | 674.65 | 240.28 | 434.37 | 434.37 | |||||||||
| 2010801 | 行政运行 | 674.65 | 240.28 | 434.37 | 434.37 | |||||||||
工作表 4:部门支出总表
| 部门支出总表 | |||||||
| 填报单位:108001德安县审计局本级 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 674.65 | 667.65 | 7.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 674.65 | 667.65 | 7.00 | |||
| 08 | 审计事务 | 674.65 | 667.65 | 7.00 | |||
| 2010801 | 行政运行 | 674.65 | 667.65 | 7.00 | |||
工作表 5:财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位:108001德安县审计局本级 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出经济分类(款级) | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 财政拨款 | 434.37 | 基本支出 | 427.37 | 一般公共服务支出 | 434.37 |
| 1、经费拨款（补助） | 434.37 | 工资福利支出 | 238.57 | 审计事务 | 434.37 |
| 其中：省提前下达预算 | 基本工资 | 94.06 | 行政运行 | 434.37 | |
| 2、非税收入 | 津贴补贴 | 55.51 | |||
| 专项收入 | 奖金 | 36.42 | |||
| 纳入预算行政事业性收费收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.96 | |||
| 罚没收入 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.18 | |||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 住房公积金 | 11.44 | |||
| 其他 | 其他工资福利支出 | 2.00 | |||
| 3、政府性基金收入 | 商品和服务支出 | 181.70 | |||
| 4、预算内投资收入 | 办公费 | 3.00 | |||
| 印刷费 | 1.80 | ||||
| 咨询费 | 140.00 | ||||
| 电费 | 2.70 | ||||
| 邮电费 | 3.00 | ||||
| 差旅费 | 20.00 | ||||
| 培训费 | 0.30 | ||||
| 工会经费 | 9.90 | ||||
| 其他交通费用 | 1.00 | ||||
| 资本性支出 | 7.10 | ||||
| 办公设备购置 | 7.10 | ||||
| 项目支出 | 7.00 | ||||
| 商品和服务支出 | 7.00 | ||||
| 办公费 | 7.00 | ||||
| 收入总计 | 434.37 | 支出总计 | 434.37 | 支出总计 | 434.37 |
工作表 6:一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位:108001德安县审计局本级 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 434.37 | 427.37 | 7.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 434.37 | 427.37 | 7.00 |
| 08 | 审计事务 | 434.37 | 427.37 | 7.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 434.37 | 427.37 | 7.00 |
工作表 7:一般公共预算基本支出表
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位:108001德安县审计局本级 | 单位：万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 427.37 | 238.57 | 188.80 | |
| 工资福利支出 | 238.57 | 238.57 | ||
| 30101 | 基本工资 | 94.06 | 94.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.51 | 55.51 | |
| 30103 | 奖金 | 36.42 | 36.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.96 | 25.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.18 | 13.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.44 | 11.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 商品和服务支出 | 181.70 | 181.70 | ||
| 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.80 | 1.80 | |
| 30203 | 咨询费 | 140.00 | 140.00 | |
| 30206 | 电费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.90 | 9.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | |
| 资本性支出 | 7.10 | 7.10 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 7.10 | 7.10 | |
工作表 8:三公表
| "三公经费"支出预算表 | ||||||||||||||
| 填报单位：108001德安县审计局本级 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 9.10 | 9.10 | ||||||||||||
| 德安县审计局 | 9.10 | 9.10 | ||||||||||||
| 行政单位 | 9.10 | 9.10 | ||||||||||||
| 108001 | 德安县审计局本级 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||
| 108001 | 德安县审计局本级 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||
工作表 9:政府性基金
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位:108001德安县审计局本级 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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