德安县审计局2021年部门预算公开

  目   录

  第一部分 德安县审计局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 德安县审计局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 德安县审计局2021年部门预算表

  一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《整体绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

  第一部分 德安县审计局概况

  一、部门主要职责

德安县审计局是主管审计监督工作的县政府的组成部门，主要职责是：对本级各部门和下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

二、部门基本情况

德安县审计局内设6个职能股（室）：人秘股、财政金融与行政事业审计股、农业环保与社会保障审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、信息中心。纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即德安县审计局机关。编制人数21人，其中行政编制13人、全部补助事业编制8人；实有人数23人，其中行政人员15人、全部补助事业人员8人。

第二部分   德安县审计局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

2021年德安县审计局收入预算总额为709.95 万元,较上年增加35.3万元,增长5.23%，主要是因为自2020年起将工程审计费纳入预算,工程审计项目增加。其中:一般公共预算拨款收入498.57 万元,较上年预算安排增加64.2万元;国库集中支付网上结转211.38 万元,较上年预算安排减少28.9 万元。

  （二）支出预算情况

  2021年德安县审计局支出预算总额为709.95万。较上年增加35.3万元,增长5.23%，主要是因为自2020年起将工程审计费纳入预算，工程审计项目增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出702.95万元,较上年预算安排增加35.3万元,包括：工资福利支出366.85万元,商品和服务支出304.6 万元,对个人和家庭的补助27.8万元,资本性支出3.7万元；项目支出7 万元,较上年预算安排持平，其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出7 万元,对个人和家庭的补助0 万元,资本性支出0 万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出631.48万元,较上年预算安排减少  43.17万元;社会保障和就业支出34.19万元,较上年预算安排增加34.19 万元;卫生健康支出21.28万元,较上年预算安排增加21.28万元;住房保障支23万元,较上年预算安排减少23万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出366.85 万元,较上年预算安排减少26.02 万元;商品和服务支出304.6万元,较上年预算安排增加56.72万元;对个人和家庭的补助27.8  万元,较上年预算安排增加8万元;资本性支出3.7 万元,较上年预算安排减少3.4 万元。

  （三）财政拨款支出情况

2021年德安县审计局财政拨款支出预算总额498.57万元,较上年预算安排增加64.2万元，增长14.78%，主要是因为自2020年起将工程审计费纳入预算，工程审计项目增加。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出444.35万元,社会保障和就业支出18.4万元,卫生健康支出16.66 万元,住房保障支出19.16万元。

按支出经济分类划分:基本支出491.57 万元,较上年预算安排增加64.2万元,包括:工资福利支出246.48 万元,商品和服务支出221.8 万元,对个人和家庭的补助19.59万元,资本性支出3.7 万元；项目支出7 万元,较上年预算安排持平,包括:商品和服务支出7万元。

  （四）政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门本级及下属参公单位机关运行费预算36.62万元，比2020年预算减少13.12万元，下降26 %，主要是因为我局严格按照规定压缩了机关运行经费开支。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额3.7万元,其中：政府采购货物预算3.7万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位有公车0辆，办公用房0平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金7万元。其中：二级项目1个，涉及资金7万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（根据本单位实际绩效项目填写）

一级项目：项目支出

二级项目：审计专项经费

1）项目概述：不断深化财政审计，离任审计，在审计监督管理上发挥成效

2）实施主体：德安县审计局

3）实施方案：以审计“全覆盖”为目标，深化财政审计，经济责任审计，固定资产审计及审计调查等，充分发挥审计监督的作用。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2021年安排财政拨款 7万元

6）绩效目标和指标

数量指标：完成年初计划安排审计项目任务数60个。

时效指标：完成时间在2021年12月31日前。

社会效益指标：被审计单位采纳率大于等于90%。

满意度指标：被审计对象和社会群众满意度大于等于90%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县审计局"三公"经费一般公共预算安排9.1万元,与上年持平。其中:因公出国（境）费 0万元,比上年增长0万元。公务接待费9.1万元,比上年减少0万元。

  第三部分 德安县审计局2021年部门预算表

  （详见附表）

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，无历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

  德安县审计局                                                

  2021年2月4日

【3604】2021年部门预算公开表(市县）(1).xls

表1：审计局2021年度项目支出绩效目标表.xls

表2：审计局2021年度部门整体支出绩效目标表.xlsx