目    录

第一部分  德安县司法局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  德安县司法局概况

一、部门主要职能

德安县司法局为县人民政府工作部门。主要职责：1、管理和指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作。2、监督指导全县律师工作和法律顾问工作。3、监督指导全县公证机构和公证业务工作。4、指导全县人民调解和基层法律服务工作。5、管理和指导全县法律援助工作。6、管理和指导面向社会的司法鉴定工作。7、管理和指导社区矫正工作。8、管理和指导刑释解教人员安置帮教工作。9、促进政府及其部门整体提升法治能力和依法行政水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1  个，包括：司法局局机关。

本部门2019年年末编制人数 29人，其中行政编制28人，事业编制 1 人；年末实有人数 34人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员 10 人。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

第三部分　　　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 550.23万元，其中年初结转和结余49.48万元，较2018年增加20.25万元；本年收入合计500.75万元，较2018年增加162.82万元，增长48.18%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  459.05万元，占91.67%,事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入41.70万元，占8.33 %。    

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 550.23万元，其中本年支出合计  476.53万元，较2018年增加158.84万元，增长50%，主要原因是：购置资产，工资增加,业务增加；年末结转和结余73.70万元，较2018年增加24.23 万元，增长49%，主要原因是：财政拨款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  476.53万元，占100  %；项目支出  0 万元，占 0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为434.83万元，决算数为  434.83万元，完成年初预算的  100%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为  377.28万元，决算数为  377.28万元，完成年初预算的  100 %，主要原因是：财政拨款增加.

(二）社会保障支出预算数为12.57万元，决算数为12.57万元，完成年初预算的  100 %，主要原因是：人员增加。其他支出预算数为44.98万元，决算数为44.98万元，完成年初预算的  100 %，主要原因是：业务增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.83万元，其中：

（一）工资福利支出327.9万元，较2018年增加80.15万元，增长32.35 %，主要原因是：人员增加，工资增长。

（二）商品和服务支出69.61万元，较2018年增加11.11万元，增加15.96 %，主要原因是：业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2018年持平。

（四）其他资本性支出37.32万元，较2018年增加  25.88万元，增长200.26%，主要原因是：办公设备老化换新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为  3.73万元，完成预算的  62.17%，决算数较2018年增加0.74万元，增加24.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %

（二）公务接待费支出年初预算数为  3万元，决算数为0.73万元，完成预算的24.33 %，决算数较2018年减少0.13万元，下降15.12%。主要原因是：节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  3万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  3 万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0.49万元，增加19.52 %。主要原因是：汽车老化维修增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 106.93万元，较2018年增加36.99万元，增加52.89 %，主要原因是：办公设备购置经费增加25.88万元，在编人员增加6人。  

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。

八、国有资产占用情况说明

本部门一般执法执勤用车2辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价10万元（含）以上通用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

    1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度政法转移支付支出全面开展绩效自评，共涉及资金85万元。

2、绩效指标完成情况

2019年我局支持政法部门办案数量为187件，法律援助办案数量342件，刑满释放人员接送42人，购置业务装备85件。法律援助办案结案率100%，刑释解教人员接送率100%，刑释解教人员接送帮教率100%，社区矫正在矫人员日常管理“五项率” 100%。我局2019年政法转移支付办案资金用于办理上述各项案件所需的工作经费，充分发挥本部分资金的效益。