德安县司法局2016年部门决算

目 录

第一部分 德安县司法局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 德安县司法局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

第三部分 德安县司法局2016年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算总表》

四、《财政拨款收入支出决算表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资产占用情况表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县司法局概况

一、部门主要职能

德安县司法局为县人民政府工作部门。主要职责：1、管理和指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作。2、监督指导全县律师工作和法律顾问工作。3、监督指导全县公证机构和公证业务工作。4、指导全县人民调解和基层法律服务工作。5、管理和指导全县法律援助工作。6、管理和指导面向社会的司法鉴定工作。7、管理和指导社区矫正工作。8、管理和指导刑释解教人员安置帮教工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1  个，包括：司法局局机关。

第二部分 德安县司法局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 246.42万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长3%；本年收入合计 246.42 万元，较上年增长3%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入246.42  万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计246.42万元，其中本年支出合计 246.42 万元，较上年增长3 %，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 0万元，较上年增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出246.42万元，占0 %；项目支出 0万元，占 0 %；事业单位经营支出0万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 230万元，决算数为 246.42万元，完成年初预算的107 %，主要原因是：财政拨款增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %；公共安全支出年初预算数为230万元，决算数为232.73  万元，完成年初预算的101%。

按经济分类科目分：工资福利支出127.35 万元，较上年增长10%，主要原因是：工资调标；商品和服务支出78.16万元，较上年下降11 %，主要原因是：厉行节约，节省开支；对个人和家庭补助支出 36.86 万元，较上年增长17 %，主要原因是：退休人员增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费78.16万元，较上年下降11  %，主要原因是：厉行节约，节省开支。其中：办公费 5.49 万元，印刷费 5.58 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 9  万元，决算数为  8.33万元，完成预算的93 %，决算数较上年增长2 %，主要原因是：业务增加，来客增多。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.96 万元，完成预算的99 %，决算数较上年增长5 %。主要原因是：业务增加，来客增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4  万元，决算数为3.37  万元，完成预算的84 %，决算数较上年下降10 %。主要原因是：油价下降。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016年度政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

  七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

第三部分 德安县司法局2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。