目    录

第一部分  德安县司法局概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县司法局概况

一、部门主要职能

德安县司法局为县人民政府工作部门。主要职责：1、管理和指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作。2、监督指导全县律师工作和法律顾问工作。3、监督指导全县公证机构和公证业务工作。4、指导全县人民调解和基层法律服务工作。5、管理和指导全县法律援助工作。6、管理和指导面向社会的司法鉴定工作。7、管理和指导社区矫正工作。8、管理和指导刑释解教人员安置帮教工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：司法局局机关。

本部门2018年年末编制人数 31人，其中行政编制30人，事业编制 1 人；年末实有人数 28人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员 10 人。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

第三部分　　　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 337.93万元，其中年初结转和结余29.23 万元，较2017年增加29.23万元；本年收入合计337.93万元，较2017年增加51.51万元，增长18%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 337.93 万元，占  100%,事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。    

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 317.69万元，其中本年支出合计 317.69万元，较2017年增加60.31万元，增长23.43 %，主要原因是：工资增加,业务增加；年末结转和结余49.48万元，较2017年增加20.44 万元，增长70%，主要原因是：节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 257.38万元，占100  %；项目支出  0 万元，占 0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为317.69   万元，决算数为 317.69万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0万元  

（二）公共安全支出年初预算数为 299.45万元，决算数为 299.45万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：财政拨款增加.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.69万元，其中：

（一）工资福利支出247.75万元，较2017年增加88.71万元，增长56 %，主要原因是：人员增加，工资增长。

（二）商品和服务支出58.50万元，较2017年增减少10.15万元，下降15 %，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2017年增减少18.65万元，下降100 %，主要原因是：退休人员工资转到社保发放。

（四）其他资本性支出11.44万元，较2017年增加 0.4万元，增长 4%，主要原因是：办公设备老化换新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为 2.99万元，完成预算的 33%，决算数较2017年减少3.19  万元，下降52 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为0.86万元，完成预算的17 %，决算数较2017年减少2.81万元，下降76%。主要原因是：节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  4 万元，决算数为  2.51万元，完成预算的63%，决算数较2017年减少0.39万元，下降18 %。主要原因是：节省开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 69.94 万元，较2017年减少9.75万元，减少12  %，主要原因是：节省开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 11.44 万元，其中：政府采购货物支出 11.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。

八、国有资产占用情况说明

本部门一般执法执勤用车2辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价10万元（含）以上通用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

   本单位无绩效考评项目。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。