德安县司法局2022年部门预算公开说明 

目 录

第一部分 德安县司法局概况 

一、部门主要职责 

二、部门基本情况 

第二部分 德安县司法局 2022 年部门预算情况说明 

一、2022 年部门预算收支情况说明 

二、2022 年“三公”经费预算情况说明 

第三部分 德安县司法局 2022 年部门预算表 

一、《收支预算总表》 

二、《部门收入总表》 

三、《部门支出总表》 

四、《财政拨款收支总表》 

五、《一般公共预算支出表》 

六、《一般公共预算基本支出表》 

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《一级项目绩效目标表》 

第四部分 名词解释

第一部分 德安县司法局概况

一、部门主要职责 

德安县司法局为县人民政府工作部门。主要职责：1、管理和指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作。2、监督指导全县律师工作和法律顾问工作。3、监督指导全县公证机构和公证业务工作。4、指导全县人民调解和基层法律服务工作。5、管理和指导全县法律援助工作。6、管理和指导面向社会的司法鉴定工作。7、管理和指导社区矫正工作。8、管理和指导刑释解教人员安置帮教工作。9、促进政府及其部门整体提升法治能力和依法行政水平。

二、部门基本情况 

2022年德安县司法局共有预算单位 1 个,包括德安县司法局本级,编制人数小计32人,其中：行政编制人数31人,全部补助事业编制人数1人；实有人数小计40人,其中：在职人数小计28人, 包括行政在职人数23人,合同工1人，临时工4人;退休人数小计10人。

第二部分 德安县司法局2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况 

2022 年德安县司法局收入预算总额为452.81万元, 较上年减少194.72万元,其中: 一般公共预算拨款收入357.81 万元,较上年预算安排减少31.13万元;上级补助收入90万元,较上年预算安排持平; 其他收入5万元,较上年预算安排持平；国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少163.59万元。

(二)支出预算情况 

2022 年德安县司法局支出预算总额为452.81万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 281.77万元,较上年预算安排减少 311.16万元,包括：工资福利支出270.37 万元,商品和服务支出10.4 万元,对个人和家庭的补助1 万元,；项目支出171.04万元,较上年预算安排增加119.44万元,其中：工资福利支出20万元,商品和服务支出66.04万元,资本性支出 85万元。 

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 402.06万元, 较上年预算安排减少 168.52万元;社会保障和就业支出 19.27万元，较上年预算安排减少 5.67万元;卫生健康支出13.97 万元,较上年预算安排减少5.06万元;住房保障支出17.51 万元,较上年预算安排减少15.47 万元。 

按支出经济分类划分:工资福利支出290.37万元,较 上年预算安排减少 99.22 万元;商品和服务支出76.44 万元,较上年预算安排减少 53.06 万元;对个人和家庭的补助 1 万元,较上年预算安排增加1 万元;资本性支出 85 万元,较上年预算安排增加 11.16万元。 

(三)财政拨款支出情况 

2022年德安县司法局财政拨款支出预算总额 357.81   万元,较上年预算安排减少121.13万元。 

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 307.06   万元,社会保障和就业支出19.27万元,卫生健康支出 13.97   万元,住房保障支出 17.51万元。 

按支出经济分类划分:基本支出 276.77   万元,较上年预算安排减少147.57万元,包括:工资福利支出270.37 万元,商品和服务支出5.4万元,对个人和家庭的补助1 万元；项目支出 81.04 万元,较上年预算安排增加 26.44 万元,包括: 工资福利支出10万元,商品和服务支出21.04万元,资本性支出 50万元。 

(四)政府性基金情况 

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(五)机关运行经费等重要事项的说明 

2022 年部门本级机关运行费预算 161.44万元，比 2020 年预算减少 41.9万元，下降20.59 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(六)政府采购情况 

2022 年部门所属各单位政府采购总额万元,其中：政府采购货物预算 56 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0  万元。 

(七)国有资产占有使用情况 

截至 2022 年12月 31 日,部门共有车辆  2  辆,其中,执法执勤用车2 辆。 

(八)一级项目绩效目标设置情况 

2022 年实行绩效目标管理的一级项目  3 个，分别是普法、社区矫正和政法转移支付，涉及资金151.04万元。 

二、2022 年“三公”经费预算情况说明 

2022 年德安县司法局"三公"经费一般公共预算安排 万元,其中: 因公出国（境）费 0  万元,比上年增长 0 万元。公务接待费   1 万元,比上年减少  2 万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。公务用车运行维护费  2  万元,比上年减少 3   万元, 主要原因是：车辆维护支出减少。 

第三部分 德安县司法局 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》 

二《部门收入总表》 

三《部门支出总表》 

四《财政拨款收支总表》 

五《一般公共预算支出表》 

六《一般公共预算基本支出表》 

七《一般公共预算“三公”经费支出表》 

八《政府性基金预算支出表》 

九《一级项目绩效目标表》 

第四部分名词解释 

一、收入科目(对照部门预算报表，根据单位实际使用的科目填写)

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 

助活动取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活 

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 

经营收入等以外的各项收入。 

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 

单位取得的非财政补助收入。 

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业 

基金弥补 2022 年收支差额的数额。 

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

   （三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

 （四）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

 （五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 （六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

德安县司法局2022年部门预算表.xls

德安县司法局2022年一级项目绩效目标表(政法转移支付).xls

德安县司法局2022年一级项目绩效目标表（“七五”普法、法律明白人）.xls

德安县司法局2022年一级项目绩效目标表（社区矫正）.xls