一、部门概况

（一）部门主要职责职能、基本情况。

1.部门主要职责

㈠ 主要职责

德安县司法局为县人民政府工作部门。主要职责：1、管理和指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作。2、监督指导全县律师工作和法律顾问工作。3、监督指导全县公证机构和公证业务工作。4、指导全县人民调解和基层法律服务工作。5、管理和指导全县法律援助工作。6、管理和指导面向社会的司法鉴定工作。7、管理和指导社区矫正工作。8、管理和指导刑释解教人员安置帮教工作。9、促进政府及其部门整体提升法治能力和依法行政水平。

㈡ 部门基本情况

本部门2023年编制人数 31人，其中行政编制31人；实有人数 10人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员 11 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2023年度的主要工作任务：

（一）坚持把政治建设摆在首位。深入学习贯彻党的二十大精神，持续掀起学习宣传贯彻的高潮，进一步引导广大司法行政干警坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动党中央、省委、市委和县委各项决策部署落地见效。突出领导班子政治建设，提升政治能力，增强党性修养，严明政治纪律，展现担当作为，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）推进普法依法治理工作。强力推进“八五”普法规划。加强普法宣传，使全县人民群众学法、尊法、守法、用法的法治意识得到明显提升。进一步落实“谁执法谁普法”责任制度，强化县领导干部和国家公职人员学法用法，不断提高法治意识，提升依法决策、依法管理的能力和水平。加强法治文化阵地建设。为进一步弘扬宪法精神，营造全县尊法、守法、用法的良好氛围。

（三）强化特殊人群管理。进一步提高思想认识，确保监管安全。将社区服刑人员报到、走访、请销假等社区矫正监管制度落实、落细。加大跟踪管理，严控重点对象，做到社区服刑人员不脱管、不漏管、不失控、不参与群体性事件，确保社区矫正工作持续安全稳定。加强业务培训，提高执法水平。

（四）强力推进法治政府建设进程。积极开展行政复议质量提升年、行政复议进园区进企业进商会等活动。组织法制讲座和开展执法人员培训以及开展庭审旁听活动，加强对各级领导干部和行政执法人员的法律培训，切实提高法治思维和法治思维。进一步畅通复议渠道，发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。

（五）加强公共法律服务工作。充分发挥党员先锋模范岗示范作用，以人民为中心，积极开展服务困难群众工作。继续推进法律援助民生工程，保障弱势群体合法利益。加强对法律服务机构的日常监管，严肃查处法律服务行业违法违规行为，依法依规受理举报、投诉，确保在我局管理范围内不发生法律服务行业违法违规行为，让人民群众感受到社会公正正义。　　

（六）加强干部队伍建设。坚持把提高能力素质作为加强干部队伍建设的关键，着力打造忠诚干净担当的司法行政队伍。聚焦重点任务，坚持“干”字当头、“实”字为先，持续改进工作作风。坚持全面从严治党，认真落实从优待警制度，更多关心关爱干警和工作人员，确保干警和工作人员的获得感、自豪感和荣誉感显著增强。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

充分发挥法律、法治宣传等职能作用，统筹推进法治政府建设，为县域经济社会发展提供优质的法律服务和坚定的法治保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.建章立制。 按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程， 为预算绩效管理提供制度保障。

2.加强预算绩效目标管理。 绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、 以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4.认真组织财政支出绩效评价工作。 在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计， 规范评价流程。

（五）部门预算及执行情况。

2023年年初预算463.60万元，其中：政府预算资金458.60万元，单位资金5万元；调整后预算771.15元，其中：政府预算资金766.15万元，单位资金5万元；全年执行数732.89万元，其中：政府预算资金730.51万元，单位资金2.38万元，执行率为95.04%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）产出指标完成情况

1.产出数量指标情况分析

2023年我局人民、行政案件调解成功率达95%，刑满释放人员帮教率达100%，在职人员控制达100%，法律援助案件结案率达95%，社区矫正在矫人员日常管理“五项率”达100%，预算完成率和控制率达95%。

综上所述，产出数量指标完成情况较好。

2.产出质量指标情况分析

2023年我局财务管理制度健全，资金使用合规。刑满释放人员就业安置率达95%，重新犯罪率为0。矛盾、纠纷解决率达96%。综上所述，产出质量指标完成情况较好。

3.产出时效指标情况分析

2023年我局对刑满释放人员按时对接、接送，预算执行进度按季度完成，产出时效指标完成情况较好。  

4.产出成本指标情况分析

2023年我局三公经费控制率，公用经费控制率均未超过相关控制数且符合国家或相关部门支出标准。

（二）效益指标情况分析

1、经济效益指标

提供优质法律服务，促进社会经济发展。

2、社会效益指标

公共法律服务优化，助力社会和谐稳定。

3、生态效益指标

全民法治意识增强，提高公众环境保护意识。

4、可持续影响指标

全民法治意识增强，持续提高法治社会水平。预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力。

（三）满意度指标

刑满释放人员满意度达95%，法律援助案件受众满意度达95%，社会公众满意度达95%，社区矫正人员满意度达95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1、项目资金支付力度有待加强。

2、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

3、年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位， 导致统计工作开展艰难。

4、采购标识设置标准不清晰，采购标识设置不到位。

（二）改进措施

1.结合上一年度预算执行情况和本年度预算收入控制数等因素， 科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。

2.科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

3.进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果体现了我局整体资金的使用情况和发挥的效益。在今后的工作中，我局将会把绩效自评结果作为今后年度整体资金预算申请、安排、分配的重要依据。根据绩效自评结果，进一步加大对整体资金的使用和监管。对绩效评价发现的问题进行认真整改，并将绩效自评结果在政府信息公开网站进行公开。