目  录

第一部分  德安县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，组织落实全县养老、失业、工伤及补充保险基本政策和基本标准。

（五）负责全县就业、失业、养老、工伤基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和失业、养老、工伤基金总体收支平衡。

（六）根据干部管理权限负责全县事业单位工作人员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办全县表彰奖励（不含党内和军队表彰）综合管理工作，负责以县政府名义表彰的奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以县政府名义任免的人事任免手续。

（七）会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见、机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行国家、省市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（九）会同有关部门落实全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：德安县人力资源和社会保障局本级、德安县社会保险事业管理局、德安县城乡居民社会养老保险管理局、德安县公共就业人才服务局。

本部门2020年年末实有人数112人，其中在职人员76人，离休人员0人，退休人员36人；年末其他人员9人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4048.06万元，其中年初结转和结余354.68万元，较2019年减少288.76万元，减少0.72%；本年收入合计3693.38万元，较2019年减少169.23万元，减少4.38%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3689.52万元，占99.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.86万元，占0.1%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4048.06万元，其中本年支出合计3765.19万元，较2019年减少100.68万元，下降2.74%，主要原因是：财政拨款减少；年末结转和结余282.87万元，较2019年减少70.81万元，下降20.25%，主要原因是：节约成本，支出降低。

本年支出的具体构成为：基本支出1390.95万元，占36,94%；项目支出2374.24万元，占63.06%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1519.24万元，决算数为3734.25万元，完成年初预算的245.79%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为792.53万元，决算数为800.03万元，完成年初预算的100.94%，主要原因是：公共服务经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为692.74万元，决算数为2371.49万元，完成年初预算的342.43%，主要原因是：就业专项资金支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为19.35万元，决算数为38.55万元，完成年初预算的199.22%，主要原因是：增加了公务员医疗补助。

（四）住房保障支出年初预算数为14.62万元，决算数为34.18万元，完成年初预算的233.79%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.01万元，其中：

（一）工资福利支出1081.02万元，较2019年减少107.61  万元，下降9.05  %，主要原因是：人员变动，工资福利减少。

（二）商品和服务支出206.61万元，较2019年增加25.17  万元，增长13.87%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出52.60万元，较2019年减少93.16  万元，下降63.91  %，主要原因是：退职（役）费支出减少。

（四）资本性支出19.78万元，较2019年增加9.42万元，增加90.92%，主要原因是：信息网络及软件购置更新支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.6万元，决算数为15.52万元，完成预算的49.11%，决算数较2019年减少3.41万元，下降18.01  %，其中：18.93

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，与上年持平，因公出国（境）团组数0次，人数0人。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为9.18万元，完成预算的45.9%，决算数较2019年减少2.32万元，下降20  %，主要原因是严格按照财政要求控制三公经费开支。决算数较年初预算数减少4万元，主要原因是：疫情期间尽量减少公务接待活动。全年国内公务接待57批，累计接待723人次，其中外事接待  0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.6万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，全年购置公务用车0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.6  万元，决算数为6.35万元，完成预算的54.74  %，决算数较2019年减少1.08万元，下降14.53%，主要原因是公务用车运行维护费减少，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少5.25万元，主要原因是：控制三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 89.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少34.11  万元，降低61.75  %，主要原因是：落实过紧日子要求压减34.11万元。  

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额105.06万元，其中：政府采购货物支出24.86万元，授予中小企业合同金额105.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.6万元，占政府采购支出总额的 100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.2万元，授予中小企业合同金额105.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.6万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况：公务用车4辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1847.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100  %。    

组织对人社局机关的““三支一扶”工资及社会保险资金”和德安县公共就业人才服务局“就业补助资金”、“创业担保贷款贴息资金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1847.41万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映“就业补助资金”、“创业担保贷款贴息资金”、“三支一扶”工资及社会保险资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“就业补助资金”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为978.41万元，执行数为1495.36  万元，完成预算的152%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目完成数量

2020年，享受职业培训补贴4658人（含技能提升行动人数）；享受职业技能鉴定补贴190人；享受社会保险补贴746人；享受公益性岗位补贴1443人次，享受就业见习补贴70人。

（2）项目完成质量

各项支出金额和享受人数都超过上年度的指标值，发放准确率100%。

（3）项目完成进度

补贴资金在规定时间内下达和支付均已到位，下达和支付到位率100%。

（4）项目成本节约情况

职业培训补贴人均标准500-6000元；职业技能鉴定补贴人均标准为260元；社会保险补贴人均标准为4370元（实际缴费的60%），没超过社会保险费实际缴费额的2/3；公益性岗位补贴人均月标准为300-1000元（当地最低工资标准的20%-68%），控制在当地最低工资标准的70%以内，严格按照《江西省就业补助资金管理办法》落实。

存在的问题：目前我县灵活就业困难人员社会保险补贴因就业补助资金总量的原因，尚未全面落实到位。

建议：酌情增加下达我县中央就业补助资金指标数，更好全面落实灵活就业困难人员社会保险补贴。

根据年初设定的绩效目标，“创业担保贷款贴息资金”项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为607万元，执行数为658.34  万元，完成预算的108%。项目绩效目标完成情况：

1、2020年创业贷款担保发放总量1.6 亿，超过年初预计目标；

2、中央贴息资金461.54万元、省级贴息资金131.87 万元、县级贴息资金  65.93万元。

3、建立了创业担保贷款数据台账，并结合实际更新完善台账，做到了贷款申报情况、发放情况、贴息情况和带动就业情况清晰明了。

存在的问题：年度绩效目标规划不够规范，设立不够全面、具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价。

建议：规范绩效目标管理行为，全面、完整的建立项目目标，结合项目特点，设立具体内容、量化目标体系，规划好资金对应目标的具体要求，以便于项目目标考核和绩效评价等绩效管理工作的开展。

根据年初设定的绩效目标，“三支一扶”工资及社会保险资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为262万元，执行数为262万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是资金到位。““三支一扶”工资及社会保险资金”项目资金262万元已全部到位。二是资金使用。““三支一扶”工资及社会保险资金”项目资金262万元全部用作“三支一扶”人员的工资发放及养老保险缴费。

附件2

2020年度县级部门预算项目绩效自评情况汇总表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（四）“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

德安县人社局2020年度部门决算.xls