目  录

第一部分  德安县社会保险事业管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县社会保险事业管理局概况

一、部门主要职能

（一）德安县社会保险事业管理局主要职能是：城镇职工和机关事业单位工伤、失业保险征缴和基本养老保险征缴与养老金发放；被征地农民基本养老保险办理及养老金发放。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县社会保险事业管理局。

本部门2020年年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员13人；年末其他人员9人；年末学生人数0人

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计375.06万元，其中年初结转和结余18.05万元，较2019年增加7.66万元，增长42.44%；本年收入合计375.06万元，较2019年减少38.15万元，下降10.17%，主要原因是：2019年业务调整，工作量加大，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入375.06万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计393.12万元，其中本年支出合计369.4万元，较2019年减少36.13万元，下降9.7%，主要原因是：单位厉行节约，减少经费开支；年末结转和结余23.72万元，较2019年增加5.67万元，增长2.39%，主要原因是：年末部分商家未结付。

本年支出的具体构成为：基本支出369.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为319万元，决算数为369.4万元，完成年初预算的115.8 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为319万元，决算数为350.55万元，完成年初预算的109.89%，主要原因是：单位厉行节约，减少经费开支。

（二）卫生健康支出预算数为0万元，决算数为9.96万元，完成年初预算的996%，主要原因是：卫生健康支出预算数纳入了社会保障和就业支出。

（三）住房保障支出预算数为0万元，决算数为8.88万元，完成年初预算的888%，主要原因是：住房保障支出预算数纳入了社会保障和就业支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出369.4万元，其中：

（一）工资福利支出298.88万元，较2019年减少20.72万元，下降6.9%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出65.48万元，较2019年减少13.72万元，下降20.95%，主要原因是：单位厉行节约，减少经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出3.93万元，较2019年增加1.95万元，增长49.61%，主要原因是：对贫困村帮扶款纳入了对个人和家庭补助。

（四）资本性支出1.18万元，较2019年减少3.75万元，减少317.79%，主要原因是：单位厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.5万元，决算数为10.68万元，完成预算的79.11%，决算数较2019年减少1.25万元，下降11.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0万元，决算数为0万元，完成预算的100  %，决算数较2019年增加0万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为6.06万元，完成预算的75.75%，决算数较2019年减少1.19万元，下降19.64%，主要原因是单位厉行节约，减少经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位厉行节约，减少经费开支。全年国内公务接待34批，累计接待361人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，其中公务用车购置数量年初预算数为0辆，决算数为0辆，完成预算的0%，决算数较2019年增加0辆，增长0%。公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元，决算数为4.62万元，完成预算的84%，决算数较2019年减少0.07万元，下降1.51%，主要原因是：单位厉行节约，减少经费开支，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出66.66万元，年初预算数为75.37万元，完成预算的88.44%，较上年决算数减少17.28万元，减少20.59 %，主要原因是：单位厉行节约，减少经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额 1.18万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车2辆。

九、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。

无重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。