目  录

第一部分  德安县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，组织落实全县养老、失业、工伤及补充保险基本政策和基本标准。

（五）负责全县就业、失业、养老、工伤基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和失业、养老、工伤基金总体收支平衡。

（六）根据干部管理权限负责全县事业单位工作人员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办全县表彰奖励（不含党内和军队表彰）综合管理工作，负责以县政府名义表彰的奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以县政府名义任免的人事任免手续。

（七）会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见、机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行国家、省市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（九）会同有关部门落实全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：德安县人力资源和社会保障局。

本部门2020年年末实有人数 45人，其中在职人员30人，离休人员 0 人，退休人员  15 人。

第二部分   2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1110.15万元，其中年初结转和结余238.40万元，较2019年增加9.98万元，增长 0.91 %；本年收入合计871.75万元，较2019年减少82.24万元，下降8.62 %，主要原因是：其他人力资源事务支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8717.47万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1110.15万元，其中本年支出合计  880.26万元，较2019年增加18.50万元，增长2.15%，主要原因是：卫生健康支出增加；年末结转和结余229.89万元，较2019年减少 8.51万元，下降3.57%，主要原因是：节约成本，支出降低。

本年支出的具体构成为：基本支出  645.80万元，占  73.36 %；项目支出 234.50万元，占 26.64 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为900.35万元，决算数为865.90  万元，完成年初预算的96.17%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为792.53 万元，决算数为  758.08万元，完成年初预算的95.65%，预决算基本相符。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为73.85万元，决算数为73.85万元，完成年初预算的100%，预决算基本相符。

（三）卫生健康支出年初预算数为19.35万元，决算数为19.35万元，完成年初预算的100%，预决算基本相符。

（四）住房保障支出年初预算数为14.62万元，决算数为14.62万元，完成年初预算的100%，预决算基本相符。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.90  万元，其中：

（一）工资福利支出493.37万元，较2019年减少116.55  万元，下降19.11 %，主要原因是：人员有变动。

（二）商品和服务支出78.26万元，较2019年增加28.42万元，增长57.02%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出48.68万元，较2019年减少95.10万元，下降66.14%，主要原因是：退职（役）费支出减少。

（四）资本性支出11.12万元，较2019年增加5.69万元，增加105%，主要原因是：信息网络及软件购置更新支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2.23万元，完成预算的44.60%，决算数较2019年减少0.53万元，下降19.20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无人因公外出。决算数较年初预算数增加主要原因是：无人因公外出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无人因公外出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2.23万元，完成预算的44.60%，决算数较2019年减少0.53万元，下降19.20%，主要原因是严格按照财政要求控制三公经费开支。全年国内公务接待17批，累计接待187人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年保持一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出89.38  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算增加20.88万元，增长30.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费、信息系统运行维护等支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额105.06  万元，其中：政府采购货物支出24.86万元，授予中小企业合同金额24.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.86万元，占政府采购支出总额的 100%；政府采购工程支出 0 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0；政府采购服务支出80.2万元。授予中小企业合同金额80.2万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额80.2万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 262万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“三支一扶”工资及社会保险资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为262万元，执行数为262万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是资金到位。“三支一扶”工资及社会保险资金”项目资金262万元已全部到位。二是资金使用。“三支一扶”工资及社会保险资金”项目资金262万元全部用作“三支一扶”人员的工资发放及养老保险缴费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（四）“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

德安县人力资源和社会保障局2020年决算公开.XLS