社保局部门2016年部门决算

目 录

第一部分 德安县社保局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分德安县社保局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

第三部分 德安县社保局部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第四部分名词解释

第一部分 德安县社保局部门概况

一、部门主要职能

德安县社保局主要职能是：城镇职工和机关事业单位工伤、医疗、生育、失业保险征缴和基本养老保险征缴与养老金发放；城乡居民医疗保险费征缴；被征地农民基本养老保险办理及养老金发放。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县社保局。

第二部分 德安县社保局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计15440.94万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计15440.94万元，较上年增长6.32%，主要原因是：工资的增长及行政事业单位离退休人员养老金从2016年11月开始在我局发放，财政增加对离退休人员养老金的拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15440.94万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计15440.94万元，其中本年支出合计15440.94万元，较上年增长6.32%，主要原因是：工资支出的增加及行政事业单位离退休人员养老金从2016年11月开始在我局发放，增加了对离退休人员养老金发放的支出。

本年支出的具体构成为：基本支出247.23万元，占1.6 %；项目支出15193.71万元，占98.4 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2767.62万元，决算数为15440.94万元，完成年初预算的557.91 %，主要原因是：决算数包含项目支出中的财政对社会保险基金的补助12695.35万元、行政事业单位离退休支出1425万元及医疗保障支出944.63万元。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为72.88万元，决算数为14362.13万元，完成年初预算的19706.55 %；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2291.6万元，决算数为944.64万元，完成年初预算的41.22%；城乡社区支出决算数为128.72万元；住房保障支出决算数为5.45万元。

按经济分类科目分：工资福利支出175.58万元，较上年增长68.36%，主要原因是：工资增长；商品和服务支出15231.99万元，较上年增长5.85%，主要原因是：人员增加；对个人和家庭补助支出33.37万元，较上年增长16.96%，主要原因是：人员增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费38.28万元。其中：办公费 5.87万元，印刷费2.11 万元，水费0.45万元，电费1.49万元，邮电费4.11万元，取暖费0.74万元，差旅费0.5万元，维修费3.57万元，会议费0.5万元，培训费1.09万元，公务接待费4.94万元，工会经费4.3万元，公务用车运行维护费5.07万元，其他商品服务支出3.54万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为10.5万元，决算数为10.01 万元，完成预算的95.33 %，决算数较上年下降4.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.94万元，完成预算的98.8 %，决算数较上年下降30.13 %。主要原因是：控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.07万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元，决算数为 5.07万元，完成预算的92.18 %，决算数较上年增长50 %。主要原因是：新系统上线，系统还不够成熟，相关问题需与工程师联系，五险统征，各地区业务往来学习较多。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

 我局2016年无政府采购支出费用。

第三部分 德安县社保局2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分名词解释

部门决算公开内容中无涉及专业性较强名词。