德安县人社局2016年部门决算

目 录

第一部分 德安县人社局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 德安县人社局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

第三部分 德安县人社局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第四部分名词解释

第一部分 德安县人社局部门概况

一、部门主要职能

德安县人力资源和社会保障局是经德安县人民政府批准按德字[2010]9号文，由原德安县人事劳动和社会保障局更名为县人力资源和社会保障局。主要职责是：

1、负责全县人事管理和人事制度改革工作，研究制定全县人事管理和人事制度改革的实施方案和措施，并进行监督检查。

2、负责全县机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作，编制全县机关、事业单位工作人员计划、工资计划并组织实施，负责全县机关、事业单位工资总额和工资基金管理工作。

3、管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作，负责专门人才的规划、培养工作。

4、综合管理全县专业技术人员的职称评聘工作，研究拟定全县职称改革方案和职称管理工作的规定和措施，并组织实施，负责全县专业技术职务任职资格审查（认定），管理全县专业技术职务岗位设置和结构比例，负责完善专业技术职务聘任制度和聘任管理工作。

5、负责全县国家公务员队伍的管理工作，完善国家公务员制度，按照国家公务员管理的各项政策，法规制定具体的实施办法和细则，并组织实施，指导和协调县直各部门实施和完善国家公务员制度，研究拟定全县国家公务员培训规划并组织实施。

6、负责人才资源的规划、开发工作。拟定人才流动、人事代理、人才市场管理实施办法，规范全县人才市场，综合管理人才中介机构和人事代理。

7、负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工作福利工作，研究拟定全县机关、事业单位职工工资、津贴、福利制度办法，执行机关、事业单位共组人员离退休政策法规，机关、事业单位工勤人员岗位等级规范的办法，并组织实施。

8、综合管理全县政府奖励工作，贯彻实施国家表彰奖励制度，审查本县报市以上奖励、表彰的集体和人员，以及以县政府名义实施的奖励表彰活动和奖励表彰的人员（包括劳动模范），指导和协调各部门的全县行奖励表彰工作。

9、负责全县军转干部安置工作，贯彻实施国家和省军转干部安置政策，拟定全县就能赚干部安置办法，制定全县军转干部安置和培训计划并组织十四，负责自主择业军转干部的管理服务工作。

10、承办县政府和县人大常委会人事任免的有关事业。

11、根据国家有关劳动和社会保障工作基本方针、政策及劳动和社会保障制度改革总体方案，结合全县实际，拟定相应规定和具体改革方案，并督促检查实施情况，编制全县劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

12、组织实施国家劳动和社会保障法律、法规，起草全县劳动和社会保障规范性文件，代表县政府行使劳动和社会保障的监督检查职权，制度全县劳动和社会保障的监督检查规范。

13、拟定促进全县城乡就业的基本办法和措施，规划全县劳动力市场的发展，组织建立、健全就业服务体系，拟定全县国有企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划，组织实施再就业工程。制度并落实职业介绍机构的管理规划，制度全县农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨地区有序流动的办法和措施并组织实施。

14、根据国家办法的职业分类、职业技能标准和行业标准，组织拟订具体实施办法并指导，建立职业资格证书制度，负责工人技术等级考核和职业技能鉴定工作，推行劳动预备制度，综合管理就业训练中心及社会力量举办的职业培训机构，制度全县职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规划和措施，制定企业技能职工、社会事业人员和国有企业下岗职工以及农村剩余劳动力职业只能培训的发展规划及相应规定。

15、根据国家和省有关劳动关系调整的基本规划，拟定相关办法并组织实施；制定全县劳动合同、集体合同制度的实施办法，负责劳动合同鉴证、集体合同审核工作，负责全县劳动争议处理和劳动仲裁工作，指导全县劳动和社会保障信访工作，指导企业劳动保障管理工作，监督实施企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策，负责归口管理政策性安置和调配工作，参与评审县级以上企业劳动模范。

16、拟定企事业职工工资的宏观调控计划和措施并指导实施，制度职业工资指导线实施意见，发布劳动力市场工资指导价位，拟定全下国有企业经营者收入分配方案和全县最低工资标准并监督实施，审核企业工资总额和工资集体协议，会同有关部门开展企业工资内外收入的监督检查。

17、拟定全县养老、事业、医疗、工伤生育等社会保障的实施办法及标准并组织实施和监督检查，知道养老保障社会化管理服务工作。

18、拟定全县社会保险收缴、支付、管理、运营的具体办法并监督执行，对社会保障基金预决算提出审核意见，对全县社会保险基金管理实施行政监督，制定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

19、负责全县养老保险统筹单位职工退休（提前退休）、退职的审批，负责职工工伤认可和职工非因工致残哉因病上市劳动能力鉴定工作。

20、负责管理全县农村社会养老保险工作。

21、负责全县劳动和社会保障统计和信息工作，负责对全县人事劳动和社会保障政务信息的调研、宣传、统计和科研工作，组织建设全县劳动和社会保障网络。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德安县人力资源和社会保障局。

第二部分 德安县人社局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 645.57 万元，其中上年结转和结余13.28万元，较上年增长4.2 %；本年收入合计632.29万元，较上年增长 8.1%，主要原因是：人员增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入632.29万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计645.57万元，其中本年支出合计 　万641.71元，较上年增长4.2 %，主要原因是：人员增加，支出增加；年末结转和结余3.86万元，较上年下降70.93 %，主要原因是：人员增加、工作经费紧张，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出641.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为322.83万元，决算数为645.57万元，完成年初预算的199.97%，主要原因是：财政资金未纳入年初预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为315.23万元，决算数为434.90万元，完成年初预算的137.96%；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为8.8万元,决算数11.79万元完,成年初预算的133.97%；住房保障支出年初预算数为9.73万元,决算数为10.66万元,成年初预算的109.55%；社会保障和就业支出年初预算数为0.76万元,决算数为117.83万元；农林水支出年初预算数为0万元,决算数为62.07万元；其他支出年初预算数为0万元,决算数为4.45万元。

按经济分类科目分：工资福利支出272.29万元，较上年增长46.7 %，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；商品和服务支出197.14万元，较上年下降32.22 %，主要原因是：厉行节俭，节能减排，缩减了机关运行经费，支出减少；对个人和家庭补助支出81.11万元，较上年下降37.09%，主要原因是：退休人员工资统一在社保局发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费197.71万元，较上年下降32.22 %，主要原因是：厉行节俭，节能减排，缩减了机关运行经费，支出减少。其中：办公费 10.36 万元，印刷费2.5万元，水费0.5万元，电费1.87万元，邮电费4.6万元,工会经费2.73万元等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为12.5万元，决算数为12.66万元，完成预算的101.28%，决算数较上年下降15.61 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为8.9万元，完成预算的 98.88%，决算数较上年增长4.58 %。主要原因是：一是上级检查增多；二是招商引资费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.76万元，完成预算的107.42%，决算数较上年增长54.09%。主要原因是：一是公务繁忙，劳动监察局需经常对园区企业进行检查和执法，造成使用费用偏高;二是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。

六、关于政府采购支出说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX 台（套）。

第三部分德安县人社局2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

部门决算公开内容中无涉及专业性较强名词。