目    录  

第一部分  德安县公共就业人才服务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县公共就业人才服务局概况

一、部门主要职能

德安县公共就业人才服务局是隶属于德安县人力资源和社会保障局的副科级下属事业单位。主要职责是：一是就业和再就业工作，负责宣传、贯彻、落实国家、省市的各项就业和再就业政策；二是培训工作，负责全县范围内的下岗失业人员的就业、再就业培训和农村劳动力培训工作；三是职业介绍工作，负责全县下岗失业人员、农村劳动力的职业介绍、职业指导、就业援助、劳务输出等方面的管理服务等工作。四是创业担保贷款受理、审核、发放、贴息等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即德安县公共就业人才服务局。

本部门2018年年末编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员8人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1483万元，其中年初结转和结余  0万元，较2017年增加1358.57万元，增长91.61%；本年收入合计1483万元，较2017年增加1358.57万元，增长91.61%，主要原因是：2017年收入决算数据未包含就业补助资金和创业贷款贴息资金，2018年收入决算数据包含就业补助资金和创业贷款贴息资金。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1483万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1483万元，其中本年支出合计   1483万元，较2017年增加1358.57万元，增长91.61 %，主要原因是2017年支出决算数据未包含就业补助资金和创业贷款贴息资金，2018年支出决算数据包含就业补助资金和创业贷款贴息资金；年末结转和结余0万元，较2017年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出122.9万元，占8.29%；项目支出1360.1万元，占91.71%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1489.71万元，决算数为1483万元，完成年初预算的99.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算为1489.71万元，决算数为1483万元，完成年初预算的99.55%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出122.9万元，其中：

（一）工资福利支出103.95万元，较2017年增加30.92  万元，增长42.34%，主要原因是：2018年新增发放了绩效工。

（二）商品和服务支出18.95万元，较2017年减少23.62万元，增长下降55.48%，主要原因是：2017年商品和服务支出包含了就业援助活动经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年增加减少8.83  万元，下降100  %，主要原因是：单位退休人员退休工资纳入社保局代发，不纳入我局预算安排。

（四）资本性支出0万元，较2017年无增减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为4.9万元，完成预算的37.69%，决算数较2017年增加1.2万元，增长32.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元决算数较2017年无增减。

（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为2.35万元，完成预算的33.57%，决算数较2017年减少0.48万元，增长下降16.96%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支2.55万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年无增减。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为2.55万元，完成预算的42.5%，决算数较2017年增加1.67万元，增长189.77 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出18.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少41.96万元，减少68.89%，主要原因是：我局大市场门面已拆迁，无门面租金收入，压缩经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额16.14万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程大型修缮支出6.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆（已申请报废）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是创业担保贷款中心业务贷调用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

本单位无绩效说明。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（四）“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。