目    录

第一部分  德安县城乡居民社会养老保险管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县城乡居民社会养老保险管理局概况

一、部门主要职能

德安县城乡居民社会养老保险局是主管新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险工作的县政府组成部门，主要职责是：负责组织推动全县城乡居民社会养老保险制度，做好保险扩面和基金征缴工作。对全县城乡居民社会养老保险工作进行督促检查和指导，确保参保的城乡居民按时缴费，同时对符合养老金领取条件的参保人员及时、足额支付养老金。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数11人，其中事业编制11人，年末实有人数11人，其中在职人员11人。 

第二部分      2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计138.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加36.02万元，增长35%；本年收入合计138.46万元，较2017年增加36.02万元，增长35%，主要原因是：经费不足，财政补足。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入138.46万元，占100%。事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计138.46万元，其中本年支出合计138.46万元，较2017年增加36.02万元，增长35%，主要原因是：工资调标，工资绩效增加；年末结转和结余0万元，较2017年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出138.46万元，占100%。项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为200.22万元，决算数为138.46万元，完成年初预算的69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为102.62万元，决算数为138.46万元，完成年初预算的135%，主要原因是：工资调标，工资绩效增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为187.76万元，决算数为132.02万元，完成年初预算的70%，主要原因是：预算包括县级养老金补助支出，实际决算未未包含此项目支出

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.61万元，决算数为2.59万元，完成年初预算的46%，主要原因是：决算数不包括医保个人部分，医保个人部分从个人工资扣除，记入社会保障和就业支出。

（四）住房保障支出年初预算数为6.85万元，决算数为3.85万元，完成年初预算的56%，主要原因是：决算数3.85万元不包括住房公积金个人部分，个人部分从工资扣除，记入社会保障和就业支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.46万元，其中：

（一）工资福利支出125.45万元，较2017年增加36.96万元，增长42%，主要原因是：工资调标，工资增长，住房公积金个人部分记入工资福利支出。

（二）商品和服务支出13.01万元，较2017年增加5.21万元，增长66%，主要原因是：1、办公印刷费用增加，2、工会福利标准提高。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少6.15万元，主要原因是：住房公积金个人部分记入工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为0.84万元，完成预算的12%，决算数较2017年减少0.85万元，下降50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，我单位无因公出国事项发生，因公出国人数为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为  4 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少0.72  万元，下降 100 %。主要原因是：部分接待费19年初报销。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.84  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（四）公务用车运行维护费支出年初预算数为3 万元，决算数为 0.84 万元，完成预算的28 %，决算数较2017年减少0.13  万元，下降13 %。主要原因是：严格按照规定使用公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加5.2万元，增长66 %，主要原因是：1、办公印刷费用增加，2、工会福利标准提高。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购办公用品支出0.4万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明

本部门2018年度国有资产为一般公务用车一辆

九、预算绩效情况说明

我单位无绩效评价

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）住房保障支出：我单位住房保障支出指的是单位为个人缴纳的以个人工资为基数，缴费比例为12%的住房公积金。

（二）“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（三）机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。