信息类别: 财政预算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2022-02-08 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2023-02159

德安县人力资源和社会保障局2022年部门汇总预算

来源: 发布时间: 2022-02-08 10:10

关联导读：

第一部分德安县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二)落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，组织落实全县养老、失业、工伤及补充保险基本政策和基本标准。

(五)负责全县就业、失业、养老、工伤基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和失业、养老、工伤基金总体收支平衡。

(六)根据干部管理权限负责全县事业单位工作人员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度;承办全县表彰奖励(不含党内和军队表彰)综合管理工作，负责以县政府名义表彰的奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以县政府名义任免的人事任免手续。

(七)会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见、机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行国家、省市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

(九)会同有关部门落实全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)组织实施全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十一)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

德安县人力资源和社会保障局部门共有预算单位3个，本别是局机关，编制人数29人，其中行政编制14人、全部补助事业编制15人；实有人数45人，在职干部29人，退休16人；德安县社会保险管理中心，编制人数小计25人,其中：全部补助事业编制人数25人；实有人数小计25人,其中：在职人数小计25人, 包括全部补助事业在职人数25人；退休人数小计13人。德安县就业创业服务中心编制数17人，其中：全额事业编制17人；实有人数24人，其中：在职人数16人，全额事业16人；退休人员8人。

第二部分德安县人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德安县人社局部门总收入预算总额为4946.47万元,较上年增加1657.62万元,其中:一般公共预算拨款收入2420.81万元,较上年预算安排增加1055.34万元;上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元;政府性基金预算收入2455.07万元，较上年增加2455.07万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元；其他收入70.59万元，较上年预算安排减少1520.41万元；上级补助收入为0万元，较上年预算安排减少50万元。

(二)支出预算情况

2022年德安县人社局部门总支出预算总额为4946.47万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1027.20万元,较上年预算安排减少415.48万元,包括：工资福利支出826.78万元,商品和服务支出182.42万元,对个人和家庭的补助2万元，资本性支出16万元；项目支出3919.27万元,较上年预算安排减少2073.1万元,其中：工资福利支出3782.27万元,对个人和家庭生活补助137万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元, 较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出2394.08万元,较上年预算减少171.9万元;卫生健康支出43.18万元,较上年预算安排减少4.9万元;住房保障支出54.14万元,较上年预算安排减少22.45万元;城乡社区支出2455.07万元，较上年预算安排增加2455.07万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少607万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出826.78万元,较上年预算安排减少69.86万元;商品和服务支出182.42万元,较上年预算减少11.44万元;对个人和家庭的补助2万元,较上年预算安排减少5.87元;资本性支出16万元,较上年预算安排增加0.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县人社局部门财政拨款支出预算总额4875.88万元,较上年预算安排减少3510.41万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出0万元, 社会保障和就业支出2323.49万元,卫生健康支出43.18万元,住房保障支出54.14万元，城乡社区支出2455.07万元。

按支出经济分类划分:基本支出977.20万元,较上年预算安排增加9.46万元,包括:工资福利支出809.55万元,商品和服务支出152.65万元,对个人和家庭的补助2万元，资本性支出13万元；项目支出3898.68万元,较上年预算安排减少3647.37万元,包括:工资福利支出3761.68万元，对个人和家庭的补助137万元。

（四）政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门本级及下属单位机关运行费预算165.65万元，比2022年预算减少28.21万元，降低14.55%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额13万元,其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

无。

（八）一级项目绩效目标设置情况

就创中心2022 年实行绩效目标管理的二级项目2个，分别为创业担保贷款担保基金和创业担保贷款贴息资金，涉及资金 137万元。局机关2022 年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 260万元。社保中心2022 年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金3767.07万元。

（九）项目情况说明

项目名称1：““三支一扶”工资及社会保险资金”

1）项目概述：德安县人力资源和社会保障局具体负责““三支一扶”工资及社会保险资金”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度；负责预算编制，提供人员名单给县财政，并做好相关协调工作；县财政局社保股建立资金专户，专户储存、专账管理、专款专用；负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

2）实施主体：德安县人力资源和社会保障局

3）实施方案：依据人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》，确保““三支一扶”工资及社会保险资金”发放到位。

4）实施周期：经常性项目