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601人社汇总 2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-02-08 (5).xls

目  录

第一部分德安县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效项目表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 德安县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二)落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，组织落实全县养老、失业、工伤及补充保险基本政策和基本标准。

(五)负责全县就业、失业、养老、工伤基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和失业、养老、工伤基金总体收支平衡。

(六)根据干部管理权限负责全县事业单位工作人员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度;承办全县表彰奖励(不含党内和军队表彰)综合管理工作，负责以县政府名义表彰的奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以县政府名义任免的人事任免手续。

(七)会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见、机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行国家、省市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

(九)会同有关部门落实全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)组织实施全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十一)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

德安县人力资源和社会保障局部门共有预算单位3个，本别是局机关，编制人数29人，其中行政编制13人、全部补助事业编制16人；实有人数29人，其中：在职人数29人，包括行政人员13人、全部补助事业人员16人，离休人员0人、退休人员16人。德安县社会保险管理中心，编制人数25人，其中行政编制0人、全部补助事业编制25人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括行政人员0人、全部补助事业人员23人，离休人员0人、退休人员14人。德安县就业创业服务中心编制数17人，其中：全额事业编制17人；实有人数17人，其中：在职人数17人，全额事业17人；退休人员9人。

德安县人力资源和社会保障局机关设下列内设机构:人秘股(行政许可服务股)、社会保障股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、表彰奖励股。

德安县社会保险管理中心共有预算单位1个，内设机构9个（1.人秘股；2.扩面风控股；3.参保登记股；4.机关事业单位养老保险股；5.城乡居民养老保险股；6.企业养老保险待遇审核股；7.企业养老社会化服务股；8.工伤保险待遇股；9.财务和基金管理股）。

德安县就业创业服务中心设内设机构6个，分别为综合股、人力资源市场股、培训股、创业贷款担保股、失业保险股、人事档案股。

第二部分德安县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县人社局部门总收入预算总额为2726.19万元,较上年减少2220.28万元,其中:一般公共预算拨款收入2717.62万元,较上年预算安排增加286.81万元;上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元;政府性基金预算收入0万元，较上年减少2455.07万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元；其他收入8.57万元，交上年预算安排减少62.02万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县人社局部门总支出预算总额为2726.19万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出976.31万元,较上年预算安排减少50.89万元,包括：工资福利支出823.31万元,商品和服务支出135.73万元,对个人和家庭的补助5.27万元，资本性支出12万元；项目支出1749.88万元,较上年预算安排减少2169.39万元,其中：工资福利支出1548.85万元,商品和服务支出58.03万元,对企事业单位补助140万元,资本性支出3万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元, 较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出2454.30万元,较上年预算增加60.22万元;卫生健康支出43.58万元,较上年预算安排增加0.4万元;住房保障支出88.31万元,较上年预算安排增加34.17万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少2455.07万元；农林水支出140万元，较上年预算安排增加140万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出823.31万元,较上年预算安排减少3.47万元;商品和服务支出135.73万元,较上年预算减少46.69万元;对个人和家庭的补助3.14万元,较上年预算安排增加1.14元;资本性支出12万元,较上年预算安排减少4万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县人社局部门财政拨款支出预算总额2717.62万元,较上年预算安排减少2158.26万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出0万元, 社会保障和就业支出2445.73万元,卫生健康支出43.58万元,住房保障支出88.31万元，农林水支出88.31万元。

按支出经济分类划分:基本支出967.74万元,较上年预算安排减少9.46万元,包括:工资福利支出823.31万元,商品和服务支出128.30万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出12万元，对个人和家庭补助4.13万元；项目支出1749.88万元,较上年预算安排减少2148.8万元,包括:工资福利支出1548.85万元，对企事业单位补贴140万元，商品和服务支出58.03万元,资本性支出3万元。

（四）政府性基金情况

本年没有政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级及下属单位机关运行费预算147.73万元，比2022年预算减少50.69万元，降低34.31%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

无。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及资金2266.43万元。其中：二级项目6个，涉及资金2266.43万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：“三支一扶”生活补贴及社会保险专项

1）项目概述：2021、2022年度我县“三支一扶”招聘人员共计50名，支持乡村振兴、支持乡镇教育、医疗、农业发展，保障其生活补贴和社会保险经费。

2）实施主体：德安县人力资源和社会保障局

3）实施方案：根据赣人社发【2019】14号文件规定，各级人社部门要会同财政部门结合实际安排资金，按时足额发放三支一扶人员生活补贴及缴纳社会保险费用316.55万元支持乡村振兴及乡镇教育、医疗、农业发展。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款316.55万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：支持乡村振兴、支持乡镇教育、医疗、农业发展，保障其生活补贴和社会保险经费，增加就业，提升三支一扶人员幸福感和成就感。

质量指标：按时发放三支一扶人员生活补贴及缴纳社会保险费。

满意度指标：服务对象满意度>=98%

二级项目：个人奖补类人才专项专项经费

1）项目概述：为贯彻落实《中共九江市委 九江市人民政府印发V关于打 造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措（试行）〉的通知》 （九发[2022 ] 8号）精神，吸引更多人才落户九江，设立个人奖补类人才专项项目库，为首次将户口迁移至九江（含集体户口，不包括在校生，曾 经有过落户九江经历的也属于补贴范围）的45周岁以下、中专 （技工院校毕业生）及以上学历或中级工及以上技能人才发放每年每人2000元。

2）实施主体：德安县人力资源和社会保障局

3）实施方案：按照《中共九江市委 九江市人民政府印发V关于打 造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措（试行）〉的通知》 （九发[2022 ] 8号）精神为首次将户口迁移至九江（含集体户口，不包括在校生，曾 经有过落户九江经历的也属于补贴范围）的45周岁以下、中专 （技工院校毕业生）及以上学历或中级工及以上技能人才发放每年每人2000元。

4）实施周期：经常性项目。

5）年度预算安排：2023年安排财政拨款200万元。

6）绩效目标和指标

社会效益和指标：吸引人才落户德安，为德安的经济发展作出贡献。

质量指标：按时发放个人落户补贴。

时效指标：经公示无异议后次月为落户德安的符合条件的对象发放补贴。

满意度指标：落户对象满意度>=90%

二级项目：创业担保贷款担保基金

1）项目概述：为创业贷款人员提供担保资金支持

2）实施主体：德安县就业创业服务中心

3）实施方案：政府安排贷款担保资金，当贷款人员无法偿还贷款时，用担保基金先行垫付。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023 年安排财政拨款60 万元

6）绩效目标和指标

质量指标：完成民生工程任务，增加贷款总量，带动创业。

时效指标：贷款在规定工作日内及时发放

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：新增创业担保贷款个体及小微企业发放金额

满意度指标：创业担保贷款中心经办服务满意度

二级项目：创业担保贷款贴息资金

1）项目概述：为创业贷款人员提供利息补贴

2）实施主体：德安县就业创业服务中心

3）实施方案：政府安排贷款贴息资金，为创业担保贷款人员提供贷款利息补贴。贷款人员先行归还银行利息，我单位会将利息补贴补助到个人。或银行直接从我单位贴息资金账户代扣利息补贴资金，贷款户归还个人负担部分利息。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023 年县级预算安排财政拨款80万元

6）绩效目标和指标

质量指标：完成民生工程任务，增加贷款总量，带动创业。

时效指标：贷款在规定工作日内及时发放

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：新增创业担保贷款个体及小微企业发放金额

满意度指标：创业担保贷款中心经办服务满意度

二级项目：新型农村和城镇居民养老保险专项

（1）项目概述：保障2023年新型农村和城镇居民养老保险的县级财政补贴补助到位

（2）实施主体：德安县社会保险管理中心

（3）实施方案：通过项目支出绩效自评表对项目产出指标、效益指标和满意度指标进行打分，确保新型农村和城镇居民养老保险的县级财政补贴补助到位。

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2023年安排财政拨款1533万元

（6）绩效目标和指标

经济成本指标：2023年城乡居民养老保险补助金额≤1533万元

数量指标：建档立卡等代缴人员≤6500人

老失地发放人数≤1000人

待遇补助发放人数≤23000人

缴费补贴人数≤35000人

质量指标：补贴发放率＝100%

时效指标：补助发放及时性在规定时间内

社会效益指标：提升参保人员获得感

服务对象满意度：参保人员满意≥98%

二级项目：2023年城镇职工养老保险助保贷贴息专项

（1）项目概述：城镇职工养老保险助保贷贴息

（2）实施主体：德安县社会保险管理中心

（3）实施方案：通过项目支出绩效自评表对项目产出指标、效益指标和满意度指标进行打分，确保城镇职工养老保险助保贷贴息补助到位。

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2023年安排财政拨款5万元

（6）绩效目标和指标

经济成本指标：助保贷补贴总金额≤50000元

数量指标：助保贷补贴人员≤50人

质量指标：助保贷补贴率＝100%

时效指标：助保贷补贴及时性在规定时间内

社会效益指标：提升助保贷人员生活水平

服务对象满意度：助保贷参保人员满意度≥98%

二级项目：业务专项经费

（1）项目概述：业务专项经费落实经费保障

（2）实施主体：德安县社会保险管理中心

（3）实施方案：通过项目支出绩效自评表对项目产出指标、效益指标和满意度指标进行打分，确保业务专项经费落实，保障单位正常运转。

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2023年安排财政拨款71.88万元

（6）绩效目标和指标

经济成本指标：保障单位运行所需的业务费

数量指标：保障单位运行在编在职人数23人

质量指标：按时完成领导交办的任务。

时效指标：按时足额发放员工工资及社会保险＝12月

社会效益指标：促进单位稳定发展。

满意度指标：在编在岗人员工作满意度＞95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县人社局"三公"经费一般公共预算安排,20.95万元,较上年减少0.25万元，其中:因公出国（境）费0万元,与上年保持一致。公务接待费14.25万元,比上年减少2.5万元，主要原因是：压缩公务接待费用。公务用车运行维护费6.7万元,较上年预算减少2.3万元，公车购置费0万元,与上年保持一致。

第三部分 德安县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效项目表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）培训支出：反映人社部门安排的用于培训的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。