【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-01-12.xls

项目支出绩效目标表_202301121519541.xls

项目支出绩效目标表_202301121519542.xls

项目支出绩效目标表_202301121519543.xls

德安县社会保险管理中心2023年部门预算

目  录

第一部分德安县社会保险管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县社会保险管理中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县社会保险管理中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县社会保险管理中心概况

一、部门主要职责

德安县社会保险管理中心是隶属于德安县人力资源和社会保障局的副科级下属事业单位。主要职责是：城镇职工和机关事业单位工伤、失业保险征缴和企业职工基本养老保险征缴与养老金发放；城乡居民养老保险征缴与养老金发放；被征地农民基本养老保险办理及养老金发放。

二、部门基本情况

德安县社会保险管理中心共有预算单位1个，内设机构9个（1.人秘股；2.扩面风控股；3.参保登记股；4.机关事业单位养老保险股；5.城乡居民养老保险股；6.企业养老保险待遇审核股；7.企业养老社会化服务股；8.工伤保险待遇股；9.财务和基金管理股），编制人数25人，其中行政编制0人、全部补助事业编制25人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括行政人员0人、全部补助事业人员23人，离休人员0人、退休人员14人。

第二部分德安县社会保险管理中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县社会保险管理中心收入预算总额为1879.01万元, 较上年减少2159.15万元,主要原因是本年无政府性基金。其中: 一般公共预算拨款收入1877.87万元,较上年预算安排增加294.78万元，主要原因是新型农村和城镇居民养老保险项目增加;上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元;政府性基金预算收入0万元，较上年减少2455.07万元，主要原因是本年无政府性基金;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元;其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元；其他收入1.14万元，较上年预算安排增加1.14万元，主要原因是支付职工生育津贴失败退回。

(二)支出预算情况

2023年德安县社会保险管理中心支出预算总额为1879.01万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出269.13万元,较上年预算安排减少62.35万元,主要原因是本年业务费做项目支出；包括：工资福利支出251.62万元,商品和服务支出14.24万元,对个人和家庭的补助3.27万元；项目支出1609.88万元,较上年预算安排减少2096.8万元,主要原因是本年无政府性基金；其中：工资福利支出1548.85万元,商品和服务支出58.03万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出3万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1836.03万元,较上年预算安排增加286.02万元，主要原因是新型农村和城镇居民养老保险项目支出增加;卫生健康支出13.93万元,较上年预算安排减少0.74万元，主要原因是人员减少;住房保障支出29.05万元,较上年预算安排增加10.64万元，主要原因是人员工资增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出1800.47万元,较上年预算安排减少2161.13万元，主要原因是本年无政府性基金支出;商品和服务支出72.27万元,较上年预算安排减少1.29万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出;对个人和家庭的补助3.27万元,较上年预算安排增加3.27万元，主要原因是退休人员独生子女奖励金做入对个人和家庭的补助支出;资本性支出3万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县社会保险管理中心财政拨款支出预算总额1877.87万元, 较上年预算安排减少2160.29万元，主要原因是本年无政府性基金。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出1834.89万元,卫生健康支出13.93万元,住房保障支出29.05万元。

按支出经济分类划分:基本支出267.99万元,较上年预算安排减少63.49万元,主要原因是本年业务费做了项目支出，包括:工资福利支出251.62万元,商品和服务支出 14.24万元,对个人和家庭的补助2.13万元；项目支出1609.88万元,较上年预算安排减少2096.8万元，主要原因是本年无政府性基金,包括:工资福利支出1548.85万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出58.03万元,资本性支出3万元。

(四) 政府性基金情况

本年没有政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门本级机关运行费预算72.27万元，比2022年预算减少1.29万元，下降1.75%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

2023年预算安排情况：公务用车运行维护费4.6万元。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金1609.88万元。其中：二级项目3个，涉及资金1609.88万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：新型农村和城镇居民养老保险专项

（1）项目概述：保障2023年新型农村和城镇居民养老保险的县级财政补贴补助到位

（2）实施主体：德安县社会保险管理中心

（3）实施方案：通过项目支出绩效自评表对项目产出指标、效益指标和满意度指标进行打分，确保新型农村和城镇居民养老保险的县级财政补贴补助到位。

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2023年安排财政拨款1533万元

（6）绩效目标和指标

经济成本指标：2023年城乡居民养老保险补助金额≤1533万元

数量指标：建档立卡等代缴人员≤6500人

老失地发放人数≤1000人

待遇补助发放人数≤23000人

缴费补贴人数≤35000人

质量指标：补贴发放率＝100%

时效指标：补助发放及时性在规定时间内

社会效益指标：提升参保人员获得感

服务对象满意度：参保人员满意≥98%

二级项目：2023年城镇职工养老保险助保贷贴息专项

（1）项目概述：城镇职工养老保险助保贷贴息

（2）实施主体：德安县社会保险管理中心

（3）实施方案：通过项目支出绩效自评表对项目产出指标、效益指标和满意度指标进行打分，确保城镇职工养老保险助保贷贴息补助到位。

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2023年安排财政拨款5万元

（6）绩效目标和指标

经济成本指标：助保贷补贴总金额≤50000元

数量指标：助保贷补贴人员≤50人

质量指标：助保贷补贴率＝100%

时效指标：助保贷补贴及时性在规定时间内

社会效益指标：提升助保贷人员生活水平

服务对象满意度：助保贷参保人员满意度≥98%

二级项目：业务专项经费

（1）项目概述：业务专项经费落实经费保障

（2）实施主体：德安县社会保险管理中心

（3）实施方案：通过项目支出绩效自评表对项目产出指标、效益指标和满意度指标进行打分，确保业务专项经费落实，保障单位正常运转。

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2023年安排财政拨款71.88万元

（6）绩效目标和指标

经济成本指标：保障单位运行所需的业务费

数量指标：保障单位运行在编在职人数23人

质量指标：按时完成领导交办的任务。

时效指标：按时足额发放员工工资及社会保险＝12月

社会效益指标：促进单位稳定发展。

满意度指标：在编在岗人员工作满意度＞95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县社会保险管理中心"三公"经费一般公共预算安排12.6万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元：包含因公出国费用0万元。公务接待费8万元,比上年持平。公务用车购置费0元，较上年无变化。公务用车运行维护费4.6万元,比上年减少1.4万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。

第三部分 德安县社会保险管理中心2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《国有资本经营预算支出表》

十《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的转移支付补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。