德安县就业创业服务中心2023年部门预算

目  录

第一部分德安县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德安县就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分德安县就业创业服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德安县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

德安县就业创业服务中心是德安县人力资源和社会保障局下属事业单位，主要工作职能是：免费求职登记、职业介绍、职业指导、就业失业登记、求职招聘信息发布等；开展劳动力资源调查、建库和开发；开展就业援助活动；依法开展失业保险金的发放和稳岗返还；组织开展就业技能培训、创业培训和其它培训工作；审核发放各类涉及就业创业优惠政策等补贴；与承办金融机构协调、配合，对申请创业贴息贷款创业人员进审核、核发等促进就业创业工作。

二、部门基本情况

德安县就业创业服务中心设内设机构6个，分别为综合股、人力资源市场股、培训股、创业贷款担保股、失业保险股、人事档案股。核定编制数17人，其中：全额事业编制17人；实有人数17人，其中：在职人数17人，全额事业17人；退休人员0人。

第二部分德安县就业创业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德安县就业创业服务中心收入预算总额为353.53万元, 较上年减少11.12万元,其中: 一般公共预算拨款收入351.03万元,较上年预算安排增加36.38万元。

(二)支出预算情况

2023年德安县就业创业服务中心支出预算总额为353.53万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出213.53万元,较上年预算安排减少14.42万元,包括：工资福利支出196.66万元,商品和服务支出12.87万元,对个人和家庭的补助2万元，资本性支出2万元；项目支出140万元,较上年预算安排增加3万元,其中：对企事业单位补贴140万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出180.33万元,较上年预算安排减少161.71万元;卫生健康支出10.94万元,较上年预算安排增加0.91万元;住房保障支出22.26万元,较上年预算安排增加9.68万元；农林水支出140万元，较上年增加140万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出196.66万元,较 上年预算安排增加13.28万元;商品和服务支出12.87万元,较上年预算安排增加26.4万元;对个人和家庭的补助2万元,较上年预算安排减少137万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少1万元;对企事业单位的补贴140万元，比上年增加140万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德安县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额351.03万元, 较上年预算安排增加36.38万元。

按支出功能分类划分: 社会保障和就业支出177.83万元,卫生健康支出10.94万元,住房保障支出22.26万元；农林水支出140万元。

按支出经济分类划分:基本支出211.03万元,较上年预算安排增加33.38万元,包括:工资福利支出196.66万元,商品和服务支出 10.37万元,对个人和家庭的补助2万元，资本性支出2万元；项目支出140万元,较上年预算安排增加3万元,包括:对企事业单位补贴140万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年德安县就业创业服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位机关运行费预算12.37万元，比2022年预算减少32.9万元，下降73%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022 年12月 31 日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

2023年预算安排公务用车及运行费支出2.1万元。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及资金140万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：创业担保贷款担保基金

1）项目概述：为创业贷款人员提供担保资金支持

2）实施主体：德安县就业创业服务中心

3）实施方案：政府安排贷款担保资金，当贷款人员无法偿还贷款时，用担保基金先行垫付。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023 年安排财政拨款60 万元

6）绩效目标和指标

质量指标：完成民生工程任务，增加贷款总量，带动创业。

时效指标：贷款在规定工作日内及时发放

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：新增创业担保贷款个体及小微企业发放金额

满意度指标：创业担保贷款中心经办服务满意度

二级项目：创业担保贷款贴息资金

1）项目概述：为创业贷款人员提供利息补贴

2）实施主体：德安县就业创业服务中心

3）实施方案：政府安排贷款贴息资金，为创业担保贷款人员提供贷款利息补贴。贷款人员先行归还银行利息，我单位会将利息补贴补助到个人。或银行直接从我单位贴息资金账户代扣利息补贴资金，贷款户归还个人负担部分利息。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2023 年县级预算安排财政拨款80万元

6）绩效目标和指标

质量指标：完成民生工程任务，增加贷款总量，带动创业。

时效指标：贷款在规定工作日内及时发放

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：新增创业担保贷款个体及小微企业发放金额

满意度指标：创业担保贷款中心经办服务满意度

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德安县就业创业服务中心"三公"经费一般公共预算安排4.15万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：单位无出过相关工作。公务接待费2.05万元,比上年增加0.55万元，主要原因是：包含招商团费用1万元。公务用车购置费0元，较上年无变化。公务用车运行维护费2.1万元,比上年减少0.9万元。主要原因是：厉行节约，减少开支。公务用车购置费0元，较上年无变化。

第三部分 德安县就业创业服务中心2023年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

2023年市县部门预算公开表(就业创业服务中心).xls

项目支出绩效目标表_担保基金.xls

项目支出绩效目标表_贴息资金.xls