被征地农民偿还款项目绩效目标表.xlsx

被征地退休人员财政补助项目绩效目标表.xlsx

城镇职工养老保险助保贷贴息项目绩效目标表.xlsx

建档立卡贫困人口代缴养老保险项目绩效目标表.xlsx

返城知青及未参保大集体生活补助项目绩效目标表.xlsx

老工伤人员伤残待遇县负担部分项目绩效目标表.xlsx

【36】2022年市县部门预算公开表(社保中心）.xls

德安县社会保险管理中心2022年部门预算

目 录

第一部分 德安县社会保险管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县社会保险管理中心 2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县社会保险管理中心 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县社会保险管理中心概况

一、部门主要职责

德安县社会保险管理中心是隶属于德安县人力资源和社会保障局的副科级下属事业单位。主要职责是：城镇职工和机关事业单位工伤、失业保险征缴和企业职工基本养老保险征缴与养老金发放；城乡居民养老保险征缴与养老金发放；被征地农民基本养老保险办理及养老金发放。

二、部门基本情况

2022年德安县社会保险管理中心共有预算单位1个, 内设六个股室：公共业务股、扩覆征缴股、人秘股、财务统计稽核股、养老待遇审核股、社会化服务股。编制人数小计    25人,其中：行政编制0人、全部补助事业编制25人；实有人数25人,其中：在职人数25人, 包括行政人员0人、全部补助事业人员25人，离休人员0人、退休人员13人。

第二部分 德安县社会保险管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年德安县社会保险管理中心收入预算总额为    4038.16万元, 较上年增加3689.81万元,主要原因是上年无项目收入。其中:

一般公共预算拨款收入1583.09万元,较上年预算安排增加1258.46万元，主要原因是2022年包含财政对城乡居民养老保险补助、知青大集体补助、职工养老保险助保贷贴息以及老工伤补助合计1251.61万元；上级补助收入安排0万元，较上年增加0万元；政府性基金收入2455.07万元,较上年预算安排增加2455.07万元，主要原因是该收入为财政对被征地农民养老补助收入，上年只列入基金预算，不列入部门预算；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少0万元； 其他资金结转结余0万元，较上年减少0万元。

(二)支出预算情况

2022 年德安县社会保险管理中心支出预算总额为    4038.16万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出331.48万元,较上年预算安排减少16.87万元,主要原因是工资福利支出减少。包括：工资福利支出254.92万元,商品和服务支出73.56万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3万元；项目支出 3706.68万元,较上年预算安排增加3706.68万元, 主要原因是上年无项目支出，其中：工资福利支出3706.68万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出1550.01万元,较上年预算安排增加1201.66万元，主要原因是上年无项目支出;卫生健康支出14.67万元,较上年预算安排增加14.67万元，主要原因是上年无此项目支出; 住房保障支出18.41万元,较上年预算安排增加18.41万元，主要原因是上年此支出列入社会保障和就业支出；城乡社区支出2455.07万元,较上年预算安排增加2455.07万元，主要原因是上年无此项目支出。

按支出经济分类划分:工资福利支出3961.6万元,较上年预算安排增加3683.72万元，主要原因是2022年包含项目支出3706.68万元;商品和服务支出73.56万元,较上年预算安排增加6.53万元，原因是机构改革居保局业务合并；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出3万元,较上年预算安排增加1万元，原因是机构改革业务增加。

(三)财政拨款支出情况

2022年德安县社会保险管理中心财政拨款支出预算总额4038.16万元, 较上年预算安排增加3713.53万元，主要原因是2022年包含项目支出3706.68万元

按支出功能分类划分: 一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1550.01万元,卫生健康支出14.67万元, 住房保障支出18.41万元，城乡社区支出2455.07万元。

按支出经济分类划分:基本支出331.48万元,较上年预算安排增加6.85万元, 主要原因是机构改革业务增加。包括:工资福利支出254.92万元,商品和服务支出73.56万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3万元；项目支出3706.68万元,较上年预算安排增加3706.68万元,主要原因是上年无项目支出。包括: 工资福利支出3706.68万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出0万元, 资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排的支出2455.07万元，为补助被征地农民支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年德安县社会保险管理中心机关运行费预算73.56万元，比 2020 年预算增加6.53万元，上升9.74%，主要原因是机构改革居保局业务合并。

(六)政府采购情况

2022年德安县社会保险管理中心政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2021年12月 31 日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

2021年预算安排6万元。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及资金3706.68万元。其中：二级项目7个，涉及资金3706.68万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：被征地农民偿还款专项

1）项目概述：按照偿还协议偿还被征地农民偿还款

2）实施主体：德安县社会保险管理中心

3）实施方案：按照三年偿还协议偿还资金

4）实施周期：当年项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款2390.07万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：被征地农民生活水平稳定提升。

质量指标：按照偿还协议偿还被征地农民偿还款到账率100%。

满意度指标：被征地农民满意度98%

二级项目：被征地退休人员财政补助专项

1）项目概述：被征地退休人员财政补助

2）实施主体：德安县社会保险管理中心

3）实施方案：县级财政保障资金

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款65万元。

6）绩效目标和指标

社会效益指标：被征地农民生活水平稳定提升。

质量指标：被征地农民人员补助到账率100%

满意度指标：被征地农民满意度>=95%

二级项目：城乡居民养老保险县级补助专项

1）项目概述：新型农村和城镇居民养老保险

2）实施主体：德安县社会保险管理中心

3）实施方案：每年政府安排预算

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款1139.61万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：城乡居民养老保险参保人员生活水平稳步提升。

时效指标：养老待遇按时足额发放率100%。

满意度指标：受益对象满意度>=98%

二级项目：城镇职工养老保险助保贷贴息专项

1）项目概述：城镇职工养老保险助保贷贴息

2）实施主体：德安县社会保险管理中心

3）实施方案：确保助保贷人员贴息到位

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款5万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：确保助保贷人员生活水平稳定提升。

质量指标：确保助保贷人员贴息足额到账率100%。

满意度指标：确保助保贷人员贴息到位满意度>=95%

二级项目：返城知青及大集体生活补助专项

1）项目概述：返城知青及未参保大集体生活补助

2）实施主体：德安县社会保险管理中心

3）实施方案：返城知青及未参保大集体生活补助人员得到保障

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款22万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：返城知青及未参保大集体生活补助人员生活水平稳定提升。

时效指标：返城知青及未参保大集体生活补助人员按时发放100%。

满意度指标：返城知青及未参保大集体生活补助人员满意度98%

二级项目：建档立卡贫困人口代缴养老保险专项

1）项目概述：建档立卡贫困人口代缴养老保险

2）实施主体：德安县社会保险管理中心

3）实施方案：确保建档立卡贫困人口代缴养老保险全部到位

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款70万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：建档立卡贫困人员的生活水平稳步提高。

时效指标：按时足额缴纳建档立卡贫困人员缴费补贴100%。

满意度指标：建档立卡贫困人口代缴人员满意度100%

二级项目：老工伤人员伤残待遇县负担部分专项

1）项目概述：老工伤人员伤残待遇县负担部分

2）实施主体：德安县社会保险管理中心

3）实施方案：确保老工伤人员伤残待遇得到保障

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2022年安排财政拨款15万元

6）绩效目标和指标

社会效益指标：老工伤待遇人员生活水平稳定提升。

质量指标：老工伤待遇全部补助到账率100%。

满意度指标：人民群众满意度100%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县社会保险管理中心"三公"经费一般公共预算安排 14万元,其中: 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元, 主要原因是：包含因公出国费用0万元。公务接待费8万元,与上年相等；公务用车运行维护费6万元,比上年增加0.5万元, 主要原因是：机构改革原居保局合并，人员及车辆维护支出增加。

第三部分 德安县社会保险管理中心 2022 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目 

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三） 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。