2021年部门整体支出绩效目标.xlsx

2021年项目支出绩效目标表.xlsx

德安县城乡居民社会养老保险管理局2021年部门预算公开输出表.xls

    目   录

  第一部分  德安县城乡居民社会养老保险管理局（以下简称德安县居保局）概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 德安县居保局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年机关运行经费安排情况说明

三、2021年“三公”经费预算情况说明

四、2021年政府采购情况说明

五、2021年国有资产占用情况说明

六、2021年预算绩效管理情况说明

  第三部分  德安县居保局2021年部门预算表

  一、2021年收支预算总表

  二、2021年部门收入总表

  三、2021年部门支出总表

  四、2021年财政拨款收支总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、整体绩效目标表

十、项目绩效目标表

  第四部分 名词解释

  一、 收入科目

  二、支出科目

第一部分德安县居保局概况

  一、部门主要职责

德安县居保局是主管新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险工作的县政府组成部门，主要职责是：负责组织推动全县城乡居民社会养老保险制度，做好保险扩面和基金征缴工作。对全县城乡居民社会养老保险工作进行督促检查和指导，确保参保的城乡居民按时缴费，同时对符合养老金领取条件的参保人员及时、足额支付养老金。

   二、部门基本情况

德安县居保局编制人数为11人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制11人、差额事业编制0人；实有人数11人，其中：在职行政0人、全额事业11人、差额事业0人，聘用人员0人；另有差额退休0人，遗属0人。

   第二部分  德安县居保局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

2021年德安县居保局本年收入预算总额217.12万元，较上年（预算收入179.94万元）增加37.18万元，增长20.66%，主要是因为在职人员工资福利增长财政拨款增加。其中：财政拨款收入200.12万元，占本年收入预算总额的92.17%；上年结余结转收入17万元，占本年收入预算总额的7.83%；其他收入0万元，占本年收入预算总额的0  %；国有资源有偿使用收入0万元，占本年收入预算总额的0%。

  （二）支出预算情况

  2021年德安县居保局支出预算总额为217.12万元，较上年（预算支出179.94万元）增加37.18万元，增长20.66%，主要是因为在职人员工资福利增长支出增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出217.12万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出178.7万元、商品和服务支出33.92万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出4.5万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出199.42万元，占支出预算总额的91.85%；卫生健康支出8.7万元，占支出预算总额的4%；住房保障支出9万元，占支出预算总额的4.15%。

按支出经济类别划分：基本支出217.12万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出178.7万元，（比上年预算支出131.19万元）增加47.51万元，增长36.21 %，是因数在职人员工资福利增长；商品和服务支出33.92万元，（比上年预算支出33.75万元）增加0.17万元，增长0.5%，主要是单位压缩开支，所以增长不大；对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出4.5万元，主要是单位购买办公设备；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年下降100%。

   （三）财政拨款支出情况

  2021年德安县居保局财政拨款支出200.12万元，较上年（164.02万元）增加36.1万元，增长22%，主要是因为在职人员工资福利增长支出增加，占支出预算总额的92.17%，具体支出情况是：社会保障和就业支出199.42万元，占财政拨款支出的99.65%，行政事业单位养老支出0.7万元，占财政拨款支出的0.35%。

  （四）政府性基金情况

  没有政府性基金预算安排的支出，本项支出为0.

二、2021年机关运行经费安排情况说明

   2021年机关运行经费预算安排的支出18万元，其中：办公费4.5万元、印刷费2.7万元、水费0.45万元、电费2.7万元、邮电费2.7万元、维护费1.8万元、培训费0.45万元、劳务费2.7万元。较上年（机关运行经费预算安排的支出20万元）减少2万元，下降10%，原因是我局严格按照规定压缩了机关运行经费开支。

三、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德安县居保局“三公”经费年初预算安排2.1万元。其中： 因公出国（境）费0万元，与上年相等；接待费1万元，与上年相等；公务用车购置及运行经费1.1万元，与上年相等。

四、2021年政府采购情况说明

2021年政府集中采购办公设备支出预算为4.5万元，占支出预算总额的2.07%，比上年（5万元）下降了10%，原因是我局按规定压缩了此项开支。

五、2021年国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位有公车1辆，办公用房  0  平方。米。

六、2021年预算绩效管理情况说明

我单位2021年无项目预算绩效情况.

第三部分  德安县居保局2021年部门预算表

  （详见附表）

说明：表九、一级项目绩效目标表（无），我局为二级局，没有此项报表。

  第四部分 名词解释

   一、收入科目

  （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  （四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  （五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

  （二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

  （三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

  （四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  （五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

  （六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

  （七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

  （八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  （九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。