就业局2021年部门整体支出绩效目标.xlsx

德安县公共就业人才服务局2021年部门预算  

目  录

第一部分  德安县公共就业人才服务局概况  

一、部门主要职责  

二、部门基本情况  

第二部分  德安县公共就业人才服务局  2021  年部门预算情况说明  

一、2021  年部门预算收支情况说明  

二、2021  年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德安县公共就业人才服务局  2021  年部门预算表  

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》  

三、《部门支出总表》  

四、《财政拨款收支总表》  

五、《一般公共预算支出表》  

六、《一般公共预算基本支出表》  

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》  

九、整体绩效目标表

十、项目绩效目标表  

第四部分  名词解释

第一部分  德安县公共就业人才服务局概况  

一、部门主要职责  

德安县公共就业人才服务局是德安县人力资源和社会保障局下属事业单位，主要工作职能是：免费求职登记、职业介绍、职业指导、就业失业登记、求职招聘信息发布等；开展劳动力资源调查、建库和开发；开展就业援助活动；依法开展失业保险金的发放和稳岗返还；组织开展就业技能培训、创业培训和其他培训工作；审核发放各类涉及就业创业优惠政策等补贴；与承办金融机构协调、配合，对申请创业贴息贷款创业人员进审核、核发等促进就业创业工作。

二、部门基本情况  

德安县公共就业人才服务局编制数13人，其中：全额事业编制13人；实有人数21人，其中：在职人数13人，包括全额事业13人；退休人员8人。

第二部分  德安县公共就业人才服务局2021年部门预算情况说明

一、2021  年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021  年德安县公共就业人才服务局收入预算总额为  1831.31万元, 较上年增加28.35万元,其中: 一般公共预算拨款收入178.43万元,较上年预算安排增加24.56万元。原因是单位人员年终绩效工资增加，住房公积金缴纳金额也相应增加；单位创业担保贷款工作任务增加，相应工作经费增加。

(二)支出预算情况

2021  年德安县公共就业人才服务局支出预算总额为  1831.31万。其中:

按支出项目类别划分:基本支出236.45万元,较上年预算安排增加18.9万元,原因是单位人员年终绩效工资增加，住房公积金缴纳金额也相应增加，单位创业担保贷款工作任务增加，相应工作经费增加。包括：工资福利支出123.57万元,商品和服务支出102.5万元,对个人和家庭的补助5.59万元,资本性支出4.79万元；项目支出1594.86万元,较上年预算安排增加9.45万元,原因是就业资金支出增加。其中：对个人和家庭的补助1594.86万元。  

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1202.22万元,较上年预算安排增加6.26万元，原因是就业专项资金支出增加;卫生健康支出3.8万元,较上年预算安排增加3.8万元，原因是2020年卫生健康支出预算在社会保障支出里面，未分开;住房保障支出18.29万元,较上年预算安排增加18.29万元，原因是2020年住房保障支出预算在社会保障支出里面未分开，另外单位人员住房公积金缴费金额增加：农林水支出607万元，较上年预算安排无变化。  

按支出经济分类划分:工资福利支出200.57万元,较 上年预算安排减少20.02万元，原因是聘用人员工资福利预算为商品和服务支出里面的劳务费;商品和服务支出245.5万元,较上年预算安排增加163.54万元，原因是聘用人员的工资福利预算为劳务费，且其工资福利增加，另外创业担保贷款工作任务增加，费用增加;对个人和家庭的补助79.45万元,较上年预算安排增加4.45万元，原因是就业补助资金里面求职创业补贴预算减少;资本性支出4.79万元,较上年预算安排减少0.21  万元；对企业的补助1301万元，较上年预算安排减少119.41万元，原因是就业创业服务补助预算减少。

(三)财政拨款支出情况

2021年德安县公共就业人才服务局财政拨款支出预算总额178.43万元, 较上年预算安排增加24.56万元。原因是单位人员年终绩效工资增加，住房公积金缴纳金额增加；单位创业担保贷款工作任务增加，相应工作经费增加。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出156.34万元,卫生健康支出3.8万元,住房保障支出18.29万元。  

按支出经济分类划分:工资福利支出119.55万元,商品和服务支出48.5万元,对个人和家庭的补助5.59万元，资本性支出4.79万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021  年本单位运行费预算107.29万元，比  2020  年预算增加20.33万元，增加23.4%。主要原因是单位创业担保贷款工作任务增加，相应工作经费增加。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，  机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(六)政府采购情况

2021  年本单位政府采购预算总额3万元,其中：政府采购货物预算3万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至  2021  年12月 31 日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。  

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021  年实行绩效目标管理的二级项目2个，分别为创业担保贷款担保贴息基金和就业专项资金，涉及资金  1594.86万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：创业担保贷款担保贴息基金  

1）项目概述：为创业贷款人员提供担保贴息资金支持

2）实施主体：德安县公共就业人才服务局  

3）实施方案：政府安排贷款担保贴息资金，为贷款户提供贴息补助

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2021  年安排财政拨款607万元  

6）绩效目标和指标

质量指标：完成民生工程任务，增加贷款总量，带动创业。

时效指标：贷款在规定工作日内及时发放

成本指标：贴息总支出控制在部门预算支出内。  

社会效益指标：新增创业担保贷款个体及小微企业发放金额

满意度指标：创业担保贷款中心经办服务满意度

二级项目：就业专项资金  

1）项目概述：促进人员就业

2）实施主体：德安县公共就业人才服务局  

3）实施方案：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2021  年县级预算安排财政拨款987.86万元  

6）绩效目标和指标

质量指标：各项就业补贴准确发放

时效指标：补贴在规定时间内发放到位

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。  

社会效益指标：确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

二、2021  年“三公”经费预算情况说明

2021  年德安县公共就业人才服务局"三公"经费一般公共预算安排11万元,其中: 公务接待费6万元, 公务用车运行维护费5万元,与上年度无增减变化。

第三部分  德安县公共就业人才服务局  2021  年部门预算表

一《收支预算总表》  

二《部门收入总表》  

三《部门支出总表》  

四《财政拨款收支总表》  

五《一般公共预算支出表》  

六《一般公共预算基本支出表》  

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》  

九《一级项目绩效目标表》  

第四部分  名词解释  

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目  

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

就业局2021年部门预算公开表.xls

就业局项目支出绩效目标表.xls