【就业局】2019年部门预算输出表.xls

目   录

第一部分 德安县公共就业人才服务局概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

 第二部分 德安县公共就业人才服务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县公共就业人才服务局2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、   收入科目

二、   支出科目

第一部分 德安县公共就业人才服务局概况

一、部门主要职责

德安县公共就业人才服务局是德安县人力资源和社会保障局下属事业单位，主要工作职能是：免费求职登记、职业介绍、职业指导、就业失业登记、求职招聘信息发布等；开展劳动力资源调查、建库和开发；开展就业援助活动；依法开展失业保险金的发放和稳岗返还；组织开展就业技能培训、创业培训和其它培训工作；审核发放各类涉及就业创业优惠政策等补贴；与承办金融机构协调、配合，对申请创业贴息贷款创业人员进审核、核发等促进就业创业工作。　

二、部门基本情况

德安县公共就业人才服务局编制人数为13人，其中：全额事业编制13人；实有人数20人，其中：全额事业13人、聘用人员7人。

第二部分 德安县公共就业人才服务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年德安县公共就业人才服务局收入预算总额为1562.09万元，其中：财政拨款收入106.22万元，占收入预算总额的6.8%，较上年减少了32%；其他收入186万元，占收入预算总额的11.9%;上级补助收入1208万元,占收入预算总额的77.3%；上年结余结转61.87万元，占收入预算总额的4%。

（二）支出预算情况

2019年德安县公共就业人才服务局支出预算总额为1562.09万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出218.09万元，占支出预算总额的14%，包括工资福利支出173.05万元、商品和服务支出40.04万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出5万元；项目支出1344万元，占支出预算总额的86%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1562.09万元，占支出预算总额的100%；

按支出经济分类划分:工资福利支出173.05万元，占支出预算总额的11.00%；商品和服务支出40.04万元，占支出预算总额的2.56%。

（三）财政拨款支出情况

2019年德安县劳动就业管理局财政拨款支出106.22万元，占支出预算总额的10%，具体支出情况是：社会保障和就业支出106.22万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年财政拨款预算中安排机关运行经费40.04万元，较上年预算安排无变化。按财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年我单位安排政府采购2万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我单位有公车1辆，办公用房面积700平方米。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019德安县公共就业人才服务局就业补助项目预算支出1344万，其中创业担保贷款贴息444万元，就业创业服务补贴30万，职业培训补贴150万，社会保险补贴300万，公益性岗位补贴350万，职业技能鉴定补贴106万，就业见习补贴10万，促进创业补贴10万，其他就业补助支出40万。

我单位2019年项目支出，年初设定目标:

目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。      

目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。  

目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年度三公预算安排为：公务招待费6万元，公务用车运行维护费为5万元，因公出国费为0，与上年度无增减变化。

第三部分  德安县公共就业人才服务局2019年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。