目    录  

第一部分  德安县民政局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县民政局概况

一、部门主要职能

（一）拟定民政事业发展规划；落实民政工作政策、法规；指导民政工作的改革与发展。

（二）组织协调救灾工作；负责全县灾情的核查、统计、上报；负责管理、分配救灾款物并跟踪调查、监督使用；组织协调全县性救灾捐赠活动；组织协调扶贫济困等经常性捐赠的社会互助活动；指导社会救济工作；建立和发展农村基层社会保障体系，承担德安县减灾委员会具体工作。

（三）承担全县城乡居民最低生活保障动态管理工作；以及居民最低生活保障资金的审核、发放和管理工作。
　　（四）负责全县城乡大病救助工作，以及对年度救助资金的发放和管理。
   （五）负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤审核审批工作；指导社会优待和为优抚对象解"三难"工作；承办革命烈士的报批手续；褒扬革命烈士；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理。

（六）负责编制年度城镇退役士兵安置计划，并协调落实；协调有关部门负责退役士兵、复员干部的接收安置工作；组织自谋职业城镇退役士兵和指导农村退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作；
　　（七）负责军队离退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责落实军队移交地方政府安置的离退休干部政治、生活待遇；指导军队离退休干部休养场所的建设和管理工作。
　　（八）指导村（居）民委员民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导乡（镇）和社区居委会实施政务公开和规范化建设；指导社区服务管理工作，推动社区的建设和发展。
   （九）负责全县社团的登记管理和年度检查工作；负责对上级民政部门委托管理的社团及分支机构的监督管理；查处社团的违法行为和未登记而以社团名义活动的非法组织；
   （十）负责有关民办非企业单位的登记管理和年度检查；负责对上级民政部门委托管理的民办非企业单位的监督管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；
　　（十一）承担婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。
　　（十二）指导殡葬行业的管理工作，推行殡葬改革，倡导文明丧葬习俗。
　　（十三）负责收养儿童的登记和管理工作。
　　（十四）拟订社会福利事业发展规划；落实老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护政策；落实社会福利企业扶持保护政策；指导城市社会福利事业单位建设；指导和推进社会福利社会化；指导社会福利有奖募捐工作，管理本级福利资金。
　　（十五）协调相关部门负责全县流浪乞讨人员的救助、管理工作以及救助站的建设和管理。
　　（十六）承办乡（镇）的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作；组织实施毗邻县（市、区）边界线的勘定工作；负责行政区域界线的维护和管理工作；承办行政区域边界争议的调处，提出仲裁建议。
　　（十七）承担村以上行政区划名称、重要的自然地理实体名称的命名、更名的报批；负责设置和管理地名标志，推行标准地名的使用；负责全县标准地名资料的编辑和审定，收集、整理工作。
　　（十八）推进本县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，探索和开展本地的社会工作服务机制。
　　（十九）负责民政事业计划财务、统计工作；指导监督民政事业费的使用和管理。
　　（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：德安县民政局、德安县社会救助局、德安县社会福利中心、德安县老龄工作委员会办公室、德安县殡葬管理所、德安县流浪乞讨人员救助管理站、德安县城区居家养老服务中心，其中社会福利中心和城区居家养老服务中心经费使用未列入本套部门决算汇编。

本部门2018年年末编制人数32人，其中行政编制13人，事业编制19人；年末实有人数54人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员24人；年末学生人数0人。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1200.63万元，其中年初结转和结余438.17万元，较2017年增加438.17万元，增长100%；本年收入合计762.46万元，较2017年增加110.58万元，增长16.96%，主要原因是：本年行政运行和殡葬等预算收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入762.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1200.63万元，其中本年支出合计872.66万元，较2017年增加658.95万元，增长308.34%，主要原因是：开支增加；年末结转和结余327.97万元，较2017年减少110.2万元，下降25.15 %，主要原因是：结转至2019年使用资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出860.86万元，占98.65%；项目支出11.8万元，占1.35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为975.49万元，决算数为872.66万元，完成年初预算的89.46%。其中：  

（一）一般公共服务支出年初预算数为59万元，决算数为3万元，完成年初预算的5.08%，主要原因是：部分资金结转至2019年支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为753.79万元，决算数为793.2万元，完成年初预算的105.23%，主要原因是：开支增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为162.7万元，决算数为27.61万元，完成年初预算的16.97%，主要原因是：年初预算中的城乡医疗救助和优抚对象医疗补助不经过单位帐未纳入决算数。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为11.06万元，主要原因是：财政直接支付住房保障支出未列入本单位年初预算中。

（五）国防支出年初预算数为0万元，决算数为22万元，主要原因是：本年人武部一笔终止场地租赁费需从本单位支出 。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为15.79万元，主要原因是：科学发展考评奖金年初未列入财政拨款本年支出预算中，彩票公益金支出列入年初预算的上年结转结余其他支出中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出860.86万元，其中：

（一）工资福利支出338.76万元，较2017年增加181.86万元，增长115.91%，主要原因是：开支增加。

（二）商品和服务支出162.75万元，较2017年增加126.15 万元，增长344.67%，主要原因是：开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出351.94万元，较2017年增加338.67万元，增长2552.15%，主要原因是：开支增加。

（四）资本性支出7.41万元，较2017年增加7.41万元，增长100%，主要原因是：开支增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.6万元，决算数为10.49万元，完成预算的67.24%，决算数较2017年增加1.88万元，增长21.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数无增加。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.8万元，决算数为7.6万元，完成预算的59.38%，决算数较2017年增加2.78万元，增长57.68%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数无增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.89万元，完成预算的103.21%，决算数较2017年减少0.9万元，下降23.75%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：部分公务用车运行维护费在上年结转结余中支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出170.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加104.16万元，增长157.82%，主要原因是：部分机关运行经费年初预算在项目经费中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.62万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  本单位未开展预算绩效评价。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

   （一）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（二）社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。