目    录

第一部分  德安县民政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德安县民政局概况

    一、部门主要职能

    （一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构登记管理政策，并按照管辖权限对全县社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和执法监察；承担社会组织信息管理工作；参与指导全县社会组织党建工作。

    （三）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施全县城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；健全完善居民家庭收入核对平台建设；指导全县流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

（四）牵头拟订全县城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全县城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订全县行政区划管理和行政区域界线、地名管理政策，负责乡（镇、场）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；组织实施乡（镇、场）行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核。

 （六）拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

 （七）拟订全县慈善事业发展政策，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

 （八）拟订全县婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。

 （九）拟订全县儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，负责指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

 （十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

 （十一）按职责负责福利彩票管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：德安县民政局、德安县社会救助局、德安县社会福利中心、德安县老龄工作委员会办公室、德安县殡葬管理所、德安县流浪乞讨人员救助管理站、德安县城区居家养老服务中心，其中社会福利中心和城区居家养老服务中心经费使用未列入本套部门决算汇编。

本部门2019年年末实有人数53人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员25人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1386.48万元，其中年初结转和结余246.19万元，较2018年减少191.98万元，下降43.81%；本年收入合计1140.29万元，较2018年增加377.83万元，增长49.55 %，主要原因是：本年度决算金额增加了自然灾害救助260万和城乡亡故人员棺木回收200万等收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1110.56万元，占97.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入29.73万元，占2.61%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1386.48万元，其中本年支出合计1012.82万元，较2018年增加140.16万元，增长16.06%，主要原因是：本年度决算金额增加了自然灾害救助260万和城乡亡故人员棺木回收57.4万等支出；年末结转和结余373.66万元，较2018年增加45.69万元，增长13.93%，主要原因是：本年度城乡亡故人员棺木回收资金结转142.6万，金额较大。

本年支出的具体构成为：基本支出989.56万元，占97.7%；项目支出23.26万元，占2.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为427.27万元，决算数为983.09万元，完成年初预算的230.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为29万元，决算数为  1.17万元，完成年初预算的4.03%，主要原因是：部分资金结转至2020年支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为378.99万元，决算数为675.66万元，完成年初预算的178.28%，主要原因是：年终绩效奖、绿色殡葬五项减免、城乡亡故人员棺木回收等支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为14.28万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：基本医疗保险支出年初预算纳入卫生健康支出项目分类，决算时纳入了行政运行项目分类。

（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为13万元，主要原因是：财政直接支付住房保障支出未列入本单位年初预算中。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为5万元，决算数为270万元，完成年初预算的5400%，主要原因是：本年度自然灾害救助资金260万通过大平台支付到乡镇，另财政拨付上年收回的结余资金10万元，年初预算安排的5万元，由于救灾职能划转至应急局而未下达我局。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为23.26万元，主要原因是：使用的是上年结转数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出959.83万元，其中：

（一）工资福利支出424.16万元，较2018年增加85.4 万元，增长25.21%，主要原因是：本年度年终绩效奖增加。

（二）商品和服务支出66.89万元，较2018年减少95.86万元，增长下降58.9 %，主要原因是：支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出462.33万元，较2018年增加110.39万元，增长31.37%，主要原因是：本年度自然灾害救助资金260万通过大平台支付到乡镇，纳入决算支出数。

（四）资本性支出6.45万元，较2018年减少0.96万元，下降12.96%，主要原因是：采购支出有所下降。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.6万元，决算数为6.92万元，完成年初预算的32.04%，决算数较2018年减少3.57万元，下降34.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.8万元，决算数为  3.36万元，完成年初预算的26.25%，决算数较2018年减少4.24万元，下降55.79%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.8万元，决算数为3.56万元，完成年初预算的40.45%，决算数较2018年增加0.67万元，增长23.18。决算数较年初预算数增加的主要原因是：部分去年支出数在本年度结算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出73.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少25.91 万元，降低26.1 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是流浪救助用车。

九、预算绩效情况说明

我单位无2019年度一般公共预算项目支出，无需自评。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金.

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

4.上年补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.行政运行：反映行政单位的基本支出。

2.事业支出：反映事业单位的基本支出。

3.其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

5.归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

6.“三公”经费支出：用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。